Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Алматы за 2003 год Күшін жойған

"Алматы қаласының 2003 жылға арналған бюджетінің орындалуы жөніндегі есептемені бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылдың қаңтар айының 23-індегі "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" N 148-ІІ Заңының 6 бабына сәйкес және ІІІ-ші сайланған Алматы қаласының Мәслихаты 2003 жылға арналған қала бюджетінің орындалуы жөніндегі есептемені тыңдап, ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қаланың 2003 жылға арналған бюджетінің орындалуы жөніндегі есептеме қосымшаға сәйкес келесі мөлшерлерде бекітілсін: кірістер - 63154848 мың теңге; бюджеттен күні бұрын берілген несиелер бойынша негізгі борышты өтеу - 156651 мың теңге; шығыстар - 61331773 мың теңге; несиелендіру - 80000 мың теңге; 2004 жылдың басына қалған бос қалдық қаржы - 5064442 мың теңге.

2. Есептеме "Алматы Ақшамы" және "Вечерний Алматы" газеттерінде жариялансын.

ІІІ-ші сайланған Алматы қалалық Мәслихатының кезектен тыс кезектен тыс VІІ-ші сессиясының 2004 ж. 10 маусым N 61 шешіміне қосымша 2003 жылға арналған қала бюджетінің орындалуы жөніндегі есептеме (мың теңге) Санат Сынып             Атауы Кіші сынып Ерекшелігі Нақтылан- ған бюджет Орындал ды Орында- лу %% Ауытқуы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.Түсімдер 63736674 66730878 104,7 2994204 Кірістер 60201495 63154848 104,9 2953353 1 Салық түсімдері 56496807 59184816 104,8 2688009 1 Табыс салығы 19241040 20101428 104,5 860388 2 Жеке табыс салығы 19241040 20101428 104,5 860388 1 төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы 16776740 17589072 104,8 812332 2 төлем көзінен ұсталынбай- тын жеке табыс салығы 1549200 1591747 102,7 42547 3 қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы 915100 920609 100,6 5509 3 Әлеуметтiк салық 28463289 29598912 104,0 1135623 4 Меншiкке салынатын салықтар 4485590 4820661 107,5 335071 1 Мүлiкке салынатын салықтар 2683730 2932804 109,3 249074 1 Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлер- дің мүлкіне салынатын салық 2360990 2604240 110,3 243250 2 Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық 322740 328564 101,8 5824 3 Жер салығы 641410 665954 103,8 24544 1 Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын жер салығы 400 515 128,8 115 2 Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы 74366 75548 101,6 1182 3 өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де ауыл- шаруашылық- тық емес мақсаттарға арналған жерлерге салынатын жер салығы 2157 2157 6 Ерекше қорғауға алынған таби ғи аймақ- тардың, сауықтыру, рекреациялық және тарихи- мәдениеттік мақсаттағы аймақтардың жерлеріне салынатын жер салығы 29 29 7 Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлер- ден алынатын жер салығы 50 222 172 8 Елді мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлер- ден алынатын жер салығы 566594 587483 20889 4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1160120 1221488 105,3 61368 1 Заңды тұлғалардың көлiк құралдарына салынатын салық 351860 355585 101,1 3725 2 Жеке тұлғалардың көлiк құралдарына салынатын салық 808260 865903 107,1 57643 5 Бірыңғай жер салығы 330 415 125,8 85 1 Бірыңғай жер салығы 330 415 125,8 85 5 Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетулер- ге салына- тын iшкi салықтар 3497898 3829319 109,5 331421 2 Акциздер 1220730 1352828 110,8 132098 1 Қазақстан Республикасы ның аумағында өндірілген спирттің барлық түрлері 0 645 645 2 Қазақстан Республикасы ның аумағында өндірілген арақ 230430 237864 103,2 7434 3 Қазақстан Республикасы ның аумағында өндірілген этиль спиртінің мөлшерлік үлесі 12-ден 30 пайызға дейін және одан да жоғары күшті ликер-арақ бұйымдары және басқа да күшті алкогольді ішімдіктер 3900 3985 102,2 85 4 Қазақстан Республикасы ның аумағында өндірілген шараптар 52500 56576 107,8 4076 5 Қазақстан Республикасы ның аумағында өндірілген коньяктар 56000 56180 100,3 180 6 Қазақстан Республикасы ның аумағында өндірілген шампан шараптары 18000 18982 105,5 982 7 Қазақстан Республикасы ның аумағында өндірілген сыра 429580 476538 110,9 46958 8 Қазақстан Республикасы ның аумағында өндірілген, этиль спиртінің мөлшерлік үлесі 1,5-тен 12-і пайызға дейін, әлсіз алкогольді ішімдіктер 18520 30623 165,4 12103 10 Қазақстан Республикасы ның аумағында өндірілген фильтрлі темекі бұйымдары 0 7 7 17 Қазақстан Республикасы ның аумағын- да өнді- рілген, алтын, платина және күмістен жасалған зергерлік бұйымдар 6180 7776 125,8 1596 23 Ойын бизнесі 135000 153138 113,4 18138 24 Лотереяларды ұйымдастыру және өткізу 84985 106160 124,9 21175 37 Қазақстан Республикасы ның аумағында өндірілген басқа да ішімдік өнімдері 0 3 3 90 өндірушілер- дің өзі өндірген бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) көтерме бағамен сатуы 0 3 3 96 Заңи және жеке тұлғалармен бөлшек саудада сатылатын, сондай-ақ өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланатын бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) 153865 169471 110,1 15606 97 Заңи және жеке тұлғалармен бөлшек саудада сатылатын, сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланыла- тын дизель отыны 31770 34877 109,8 3107 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланға- ны үшiн түсетiн түсiмдер 1438820 1480671 102,9 41851 3 Жер бетіне жақын көздердегі су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем 3260 3343 102,5 83 14 Жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем 7450 7669 219 15 Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 932710 946467 101,5 13757 16 Қоршаған ортаны ластағаны үшін төленетін төлем 495400 523192 105,6 27792 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 838348 995820 118,8 157472 1 Жеке кәсіпкерлер- ді мемле- кеттік тіркегені үшін алынатын алым 36000 36323 100,9 323 2 Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алым 73710 93464 126,8 19754 3 Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым 75060 81157 108,1 6097 4 Аукциондық сатудан алынатын алым 26000 123941 476,7 97941 10 Ақылы мемлекеттік жерлерден жүріп өткені үшін алынатын алым 0 2 2 14 Механикалық көлік құралдарын және тіркемелерді мемлекеттік тіркегені үшін алым 20000 29572 147,9 9572 18 Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым 83930 81970 97,7 -1960 20 Жергілікті маңызы бар және елді мекендердегі жалпы пайдалануда- ғы автомобиль жолдарының белдеуінде бөлінген сыртқы (көрнекі) жарнамаларды орналастырға ны үшін төлем ақы 523648 549391 104,9 25743 7 Басқа да салықтар 9230 17474 189,3 8244 1 Басқа да салықтар 9230 17474 189,3 8244 10 Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық түсімдер 9230 17474 189,3 8244 8 Уәкілетті мемлекеттік органдар немесе лауазымды тұлғалармен заңи мәні зор іс-әрекеттер жасағаны немесе құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 799760 817022 102,2 17262 1 Мемлекеттік баж 799760 817022 102,2 17262 2 Сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше өндірістегі істер бойынша арыздардан (шағымдар- дан), жүгіну шағымдары- нан, атқару парағының көшірмесін беру туралы мәселе бойынша сот анықтамасына жеке шағымдардан, сот бұйрығын шығару туралы арыздардан, сондай-ақ соттың шешімдері бойынша атқару парақтарын, құжаттардың көшірмелерін (телнұсқала- рын) бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 277700 259156 93,3 -18544 3 Нотариаттық іс-қимылдар жасағаны үшін, сондай-ақ нотариат куәландырған құжаттар көшірмелерін (дубликатта- рын) бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 4200 4644 110,6 444 4 Азаматтық хал-ахуал актілерін тіркегені, азаматтарға азаматтық хал-ахуалы актілерін тіркегені туралы қайта куәліктер бергені үшін, сондай-ақ туу, неке, некені бұзу, өлім туралы актілердің жазбаларын өзгерту, толықтыру, түзету мен қалпына келтіруге байланысты куәліктерді бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 12600 13769 109,3 1169 5 Шетелге баруға және Қазақстан Республикасы на басқа мемлекеттер ден адамдарды шақыруға құқық беретін құжаттарды ресімдегені үшін, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерістер енгізгені үшін алынатын мемлекеттік баж 4000 4056 101,4 56 6 Шетелдіктер- дің паспорттары- на немесе оларды ауыстыратын құжаттарына Қазақстан Республикасы нан кету және Қазақстан Республикасы на келу құқығына виза бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 41000 45284 110,4 4284 7 Қазақстан Республикасы ның азаматтығын алу, Қазақстан Республикасы ның азаматтығын қалпына келтіру және Қазақстан Республикасы ның азаматтығын тоқтату туралы құжаттарды ресімдегені үшін алынатын мемлекеттік баж 700 869 124,1 169 8 Тұрғылықты жерін тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж 16000 16699 104,4 699 9 Аңшылық құқығына рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 250 386 154,4 136 10 Азаматтық қаруды (аңшылық суық қаруды, пневматика- лық және аэрозольды газды құрылғыларды қоспағанда) тіркегені және қайта тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж 3860 3597 93,2 -263 11 Қазақстан Республикасы ның азаматтары- ның паспорттары мен және куәліктерін бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 182000 183279 100,7 1279 12 Қаруды және оның оқтарды сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге тасымалдауға , Қазақстан Республикасы ның аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасы нан әкетуге рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 1780 2637 148,1 857 14 Жүргізуші куәліктерін бергені алынатын мемлекеттік баж 32877 33967 103,3 1090 15 Көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 73908 81442 110,2 7534 16 Мемлекеттік тіркеу нөмір белгілерін бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 148885 167237 112,3 18352 2 Салыққа жатпайтын түсiмдер 534558 576319 107,8 41761 1 Кәсiпкерлiк қызмет пен меншiктен түсетiн кiрiстер 208950 219447 105,0 10497 1 Ведомстволық кәсiпорындар дың тауарлар мен қызметтердi пайдамен сатудан түсетін iс жүзiндегi пайдасы 25600 21276 83,1 -4324 2 Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар пайдасының үлесі 25600 21276 83,1 -4324 2 Заңды тұлғалардан және қаржы мекемелерi- нен түсетiн салыққа жатпайтын түсiмдер 181350 189304 104,4 7954 15 Коммуналдық меншік болып табылатын акциялардың пакетіне дивидендтер- дің түсуі 27150 29408 108,3 2258 29 Коммуналдық меншік мүлкін жалға беруден түсетін түсімдер 154200 159896 103,7 5696 3 Кәсіпкерлік қызмет пен меншіктен түсетін басқа да кірістер 2000 8867 443,4 6867 3 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерді сатудан түсетін түсімдер 2000 3802 190,1 1802 4 Кәсіпкерлік қызмет және меншіктен түсетін өзге де түсімдер 0 5065 5065 2 Әкiмшiлiк алымдар мен төлемдер, коммерциялық емес және iлеспе саудадан түсетін кiрiс 7810 11489 147,1 3679 1 Әкiмшiлiк алымдар 5660 5010 88,5 -650 3 Әкімшілік тұтқындауға алынған тұлғалармен орындалатын жұмыстар мен қызмет көрсетулерді ұйымдастырудан түсетін түсімдер 0 23 23 9 Түзету жұмыстарына сотталғандар дың жалақысынан ұсталатын түсімдер 200 277 138,5 77 13 Жылжымалы мүліктің кепілін тіркегені үшін ақы 5460 4710 86,3 -750 3 Коммерциялық емес және iлеспе саудадан алынатын басқа да төлемдер мен кірістер 2150 6479 301,3 4329 4 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі 2100 6441 306,7 4341 6 Иесіз мүлікті, белгіленген тәртіппен коммуналдық меншікке өтеусіз өткен мүлікті, қадағалаусыз жануарларды, олжаларды, сондай-ақ мұрагерлік құқығы бойынша мемлекетке өткен мүлікті сатудан алынатын түсімдер 50 38 76,0 -12 3 Айыппұлдар мен санкция- лардан түсетін түсімдер 261590 273562 104,6 11972 1 Айыппұлдар мен санкциялар бойынша түсетiн түсiмдер 261590 273562 104,6 11972 2 Медициналық айықтырғыш тарда орналастырыл ған адамдардан түсетiн төлемдер 11100 11321 102,0 221 3 Стандарт талаптарына  және сертификация  лау ережелеріне  сәйкес келмейтін  өнімдерді, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді  сатудан  алынған табыс сомасының түсімі 0 0 0 10 Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзғаны үшiн төленетiн айыппұлдар 14460 12859 88,9 -1601 11 Жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар мен санкциялар 235200 249115 105,9 13915 13 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер алатын басқа да санкциялар мен айыппұлдар 720 157 21,8 -563 14 Қызметіне  лицензиялық тәртіп белгіленген казино, тотализаторлар және ойын бизнесінің лицензиясыз қызметінен алынған кірістерді алу 110 110 100,0 0 4 Кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) 8148 12882 158,1 4734 8 Жергілікті бюджеттен заңды тұлғаларға берілген несиелер бойынша сыйақылар (мүдделер) 8148 12882 158,1 4734 1 Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін берілген несиелер бойынша сыйақылар (мүдделер) 4000 8084 202,1 4084 3 Экономика салаларын қолдау және дамыту үшін берілген несиелер бойынша сыйақылар (мүдделер) 4148 4798 115,7 650 5 Салыққа жатпайтын басқа да түсiмдер 48060 58939 122,6 10879 1 Салыққа жатпайтын басқа да түсiмдер 48060 58939 122,6 10879 5 Табиғатты пайдаланушылардан келтірілген зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша алынған төлемдер, аңшылықтың және балық аулаудың тәркіленген құралдарын, заңсыз олжаланған өнімдерді сатудан түскен қаражат 1900 3295 173,4 1395 10 Жергілікті бюджетке түсетін салыққа жатпайтын басқа да түсімдер 36660 45715 124,7 9055 24 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің дебиторлық, депоненттік берешегінің түсуі 850 889 104,6 39 26 Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланыл маған қаражаттардың қайтарылуы 8650 9040 104,5 390 3 Капиталмен жасалған операциялар дан алынатын кiрiстер 3170130 3393713 107,1 223583 1 Негiзгi капиталды сату 130 76 58,5 -54 1 Негiзгi капиталды сату 130 76 58,5 -54 3 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан  түсетін түсімдер 130 76 58,5 -54 3 Жердi және материалдық емес активтердi сату 3170000 3393637 107,1 223637 1 Жер учаскелерін және тұрақты жердi пайдалану құқығын сатудан түсетін түсімдер 3170000 3393637 107,1 223637 3 3170000 3393637 107,1 223637 4 Алынған ресми трансферттер 3419379 3419379 100,0 0 2 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 3419379 3419379 100,0 0 1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 3419379 3419379 100,0 0 1 Ағымдағы трансферттер 235408 235408 100,0 0 2 Күрделі трансферттер 183971 183971 100,0 0 4 Мақсатты инвестициялық трансферттер 3000000 3000000 100,0 0 5 Кредиттерді қайтару 115800 156651 135,3 40851 1 Ішкі кредиттерді қайтару 115800 156651 135,3 40851 6 Заңды тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген несиелерді қайтару 115800 156651 135,3 40851 2 Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін берілген несиелерді қайтару 83000 140314 169,1 57314 4 Экономика салаларын қолдау және дамыту үшін берілген несиелерді қайтару 32800 16337 49,8 -16463 Функционалдық топ Шағын функция      Атауы Мекеме Бағдарлама Шағын бағдарлама Нақтыланған бюджет Орындал ды Орындалу %% Ауытқуы 1. Шығыстар мен несиелендіру 64619588 61411773 95,0 -3207815 Шығыстар 63306823 61331773 96,9 -1975050 1 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету 896036 849616 94,8 -46420 1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 798265 755093 94,6 -43172 103 Мәслихат аппараты 13992 9099 65,0 -4893 105 Әкiм аппараты 784273 745994 95,1 -38279 2 Қаржылық қызмет 97771 94523 96,7 -3248 105 әкімдер аппараты 8000 8000 100,0 0 259 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын коммуналдық меншіктің атқарушы органы 12300 11588 94,2 -712 260 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын қаржы атқарушы органы 77471 74935 96,7 -2536 2 Қорғаныс 700188 692901 99,0 -7287 1 Әскери мұқтаждар 2988 2710 90,7 -278 105 Әкiм аппараты 2988 2710 90,7 -278 2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 697200 690191 99,0 -7009 105 Әкiм аппараты 697200 690191 99,0 -7009 3 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік 2023308 2004649 99,1 -18659 1 Құқық қорғау қызметі 2023308 2004649 99,1 -18659 251 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ішкi iстер атқарушы органы 1893308 1874649 99,0 -18659 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын тұрғын үй-коммуналдық, жол шаруашылығының және көліктің атқарушы органы 130000 130000 100,0 0 4 Бiлiм беру 8688911 8383185 96,5 -305726 1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 728650 694360 95,3 -34290 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризм атқарушы органы 728650 694360 95,3 -34290 2 Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру 6342682 6127380 96,6 -215302 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризм атқарушы органы 6342682 6127380 96,6 -215302 3 Бастауыш кәсiптік бiлiм беру 325122 317670 97,7 -7452 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризм атқарушы органы 325122 317670 97,7 -7452 4 Орта кәсіби бiлiм беру 270742 264345 97,6 -6397 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау  атқарушы органы 27007 27007 100,0 0 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризм атқарушы органы 243735 237338 97,4 -6397 5 Қосымша кәсіби білім беру 22831 22433 98,3 -398 105 әкім  аппараты 5640 5501 97,5 -139 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризм атқарушы органы 17191 16932 98,5 -259 9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 998884 956997 95,8 -41887 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризм атқарушы органы 475684 433797 91,2 -41887 273 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын инфрақұрылым және құрылыс  атқарушы органы 523200 523200 100,0 0 5 Денсаулық сақтау 7043042 6801051 96,6 -241991 1 Кең бейiндi ауруханалар 1276102 1275402 99,9 -700 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау  атқарушы органы 1276102 1275402 99,9 -700 2 Халықтың денсаулығын қорғау 1116130 1097039 98,3 -19091 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау  атқарушы органы 882363 865311 98,1 -17052 278 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын санитарлық-эпидемиологиялық қадағалаудың атқарушы органы 233767 231728 99,1 -2039 3 Маманданды- рылған медициналық көмек 977172 951257 97,3 -25915 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау  атқарушы органы 977172 951257 97,3 -25915 4 Емханалар 994196 991392 99,7 -2804 251 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ішкi iстер атқарушы органы 26314 26300 99,9 -14 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау  атқарушы органы 967882 965092 99,7 -2790 5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 655338 655330 100,0 -8 251 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ішкi iстер атқарушы органы 5000 5000 100,0 0 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау  атқарушы органы 650338 650330 100,0 -8 9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 2024104 1830631 90,4 -193473 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау  атқарушы органы 2024104 1830631 90,4 -193473 6 Әлеуметтiк қамсыздандыру және әлеуметтiк көмек 2867581 2537374 88,5 -330207 1 Әлеуметтiк қамтамасыз ету 1062148 1006564 94,8 -55584 258 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын еңбек және халықты әлеуметтiк қорғаудың атқарушы органы 923231 886122 96,0 -37109 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризм атқарушы органы 138917 120442 86,7 -18475 2 Әлеуметтiк көмек 1417396 1152636 81,3 -264760 258 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын еңбек және халықты әлеуметтiк қорғаудың атқарушы органы 1417396 1152636 81,3 -264760 9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 388037 378174 97,5 -9863 258 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын еңбек және халықты әлеуметтiк қорғаудың атқарушы органы 388037 378174 97,5 -9863 7 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы 3184909 3040998 95,5 -143911 1 Тұрғын үй шаруашылығы 943129 895869 95,0 -47260 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын тұрғын үй- коммуналдық, жол шаруашылығының және көліктің атқарушы органы 943129 895869 95,0 -47260 2 Коммуналдық шаруашылық 450300 449888 99,9 -412 273 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын инфрақұрылым және құрылыс  атқарушы органы 450300 449888 99,9 -412 3 Сумен жабдықтау 30000 30000 100,0 0 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын тұрғын үй-коммуналдық, жол шаруашылығының және көліктің атқарушы органы 30000 30000 100,0 0 4 Тазалық жұмыстары 765164 668985 87,4 -96179 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын тұрғын үй-коммунал- дық, жол шаруашылығы- ның және көліктің атқарушы органы 765164 668985 87,4 -96179 5 Көшелерді жарықтандыру 532200 532200 100,0 0 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын тұрғын-үй коммуналдық, жол шаруашылығы және көлік атқарушы органы 532200 532200 100,0 0 6 Қалалар мен елді мекендерді көркейту 464116 464056 100,0 -60 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын тұрғын-үй коммуналдық, жол шаруашылығы және көлік атқарушы органы 464116 464056 100,0 -60 8 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 2773558 2315103 83,5 -458455 1 Мәдениет саласындағы қызмет 1604256 1594761 99,4 -9495 105 әкім аппараты 104000 103611 99,6 -389 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын білім, мәдениет, спорт және туризм атқарушы органы 1500256 1491150 99,4 -9106 2 Спорт және туризм 368755 297712 80,7 -71043 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын білім, мәдениет, спорт және туризм атқарушы органы 368755 297712 80,7 -71043 3 Ақпараттық кеңiстiк 729191 353688 48,5 -375503 261 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын мұрағат қоры атқарушы органы 58145 53305 91,7 -4840 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын қоғамдық қарым-қаты- настар және ішкі саясатты талдау атқарушы органы 89498 85543 95,6 -3955 264 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын қоғамдық қарым-қаты- настар және ішкі саясатты талдау атқарушы органы 581548 214840 36,9 -366708 9 Мәдениеттi, спортты және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 71356 68942 96,6 -2414 264 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын қоғамдық қарым-қаты- настар және ішкі саясатты талдау атқарушы органы 71356 68942 96,6 -2414 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау 242047 234915 97,1 -7132 5 Қоршаған ортаны қорғау 142047 134917 95,0 -7130 105 әкім аппараты 10401 10202 98,1 -199 256 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі атқарушы орган 131646 124715 94,7 -6931 9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау саласындағы өзге де қызмет көрсетулер 100000 99998 100,0 -2 105 әкімдер аппараты 100000 99998 100,0 -2 11 Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын пайдалану 416869 402170 96,5 -14699 2 Құрылыс 416869 402170 96,5 -14699 130 Алматы қаласының әкімі 219869 205576 93,5 -14293 273 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын инфрақұрылым мен құрылыс атқарушы органы 197000 196594 99,8 -406 12 Көлiк және байланыс 4199881 4192316 99,8 -7565 1 Автомобиль көлiгi 3449881 3447316 99,9 -2565 273 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын инфрақұрылым мен құрылыс атқарушы органы 2226500 2224559 99,9 -1941 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын тұрғын үй-коммунал- дық, жол шаруашылығы- ның және көліктің атқарушы органы 1223381 1222757 99,9 -624 5 Темір жол көлігі 750000 745000 99,3 -5000 130 Алматы қаласының әкімі 750000 745000 99,3 -5000 13 Басқалар 5051861 4702255 93,1 -349606 9 Басқалар 5051861 4702255 93,1 -349606 105 Әкiм аппараты 402194 293061 72,9 -109133 130 Алматы қаласының әкімі 295800 291579 98,6 -4221 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын білім, мәдениет, спорт және туризм атқарушы органы 49058 47737 97,3 -1321 272 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын экономика, шағын және орта бизнесті қолдау, мемлекеттік сатып алу атқарушы органы 41831 41056 98,1 -775 273 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын инфрақұрылым мен құрылыс атқарушы органы 4056406 3850613 94,9 -205793 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын тұрғын үй-коммунал- дық, жол шаруашылығы- ның және көліктің атқарушы органы 206572 178209 86,3 -28363 14 Борышқа қызмет көрсету 254867 211475 83,0 -43392 1 Борышқа қызмет көрсету 254867 211475 83,0 -43392 105 әкім аппараты 254867 211475 83,0 -43392 15 Ресми трансферт- тер 24963765 24963765 100,0 0 1 Ресми трансферттер 24963765 24963765 100,0 0 105 әкім аппараты 24963765 24963765 100,0 0 Несиеленді- ру 1312765 80000 6,1 -1232765 7 Төрғын үй- коммуналдық шаруашылық 1232765 0 0,0 -1232765 3 Сумен қамтамасыз ету 1232765 0 0,0 -1232765 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын тұрғын үй-коммунал- дық, жол шаруашылығы және көлік атқару органы 1232765 0 13 Басқалары 80000 80000 100,0 0 3 Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестік ті қорғау 80000 80000 100,0 0 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландыры латын экономика, шағын және орта бизнесті қолдау, мемлекеттік сатып алулардың атқарушы органы 80000 80000 100,0 0 ІІІ. Бюджет тапшылығы (профицит) -882914 5319105 -602,4 6202019 ІV.Бюджет тапшылығын қаржыланды- ру (профицитті пайдалану) 882914 -2676527 -303,1 -3559441 Кірістер 1403765 230697 16,4 -1173068 6 Жалпы қаржыландыру 1403765 230697 16,4 -1173068 өтеу -2942715 -2907224 98,8 35491 16 Қаржыланды- ру -2942715 -2907224 98,8 35491 1 Негізгі борышты өтеу -2942715 -2907224 98,8 35491 105 әкім аппараты -2942715 -2907224 98,8 35491 Қаржы жылы басында бюджеттің бос қалдық қаржысын пайдалану 2421864 Анықтамалық 7 Бюджеттің қалдық қаржысының қозғалысы 2642578 1 Бюджет қаражаттары- ның қалдығы 2421864 3 Бюджет қаражаттары- ның қалдығы 2642578 1 Есептемелік жылдың 15 наурызына бюджет қаражаттары- ның қалдығы 2421864 3 Есептемелік кезеңнің аяғына бюджет қаражаттары- ның қалдығы 5064442