Об утверждении годового отчета об исполнении областного бюджета за 2003 год Күшін жойған

2003 жылға арналған облыстық бюджеттің орындалуы жөніндегі жылдық есепті бекіту туралы Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6-бабына, Қазақстан Республикасының "Бюджет жүйесі туралы" Заңының 29 бабына сәйкес облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. 2003 жылға арналған облыстық бюджеттің орындалуы жөніндегі есеп 1 қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекітілсін:

1) түсімдер 12 633 100 мың теңге; кірістер 1 362 530 мың теңге; алынған ресми трансферттер 10 155 898 мың теңге; бюджеттен бөлінген несиелердің өтелуі 1 114 672 мың теңге;

2) шығыстар 12 680 147 мың теңге; шығындар 11 620 147 мың теңге; несиелер 1 060 000 мың теңге;

3) бюджет тапшылығы 47 047 мың теңге;

4) тапшылықты қаржыландыру 47 047 мың теңге; түсімі 900 000 мың теңге; өтелуі 900 000 мың теңге; қаржы жылының басында бюджеттік қаржының қалдықтарын пайдалану 47 047 мың теңге.

2. Шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді.

Ақмола облыстық мәслихатының 2003 жылғы № 3С-5-5 "2003 жылғы облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі жылдық есепті бекіту туралы" шешіміне 1 қосымша 2003 жылға арналған облыстық бюджет мың теңге санаттар Уточненный план Кассовое исполнение % исполнения сыныптар сыныпша айырықшалық 1 2 3 4 5 7 8 9 1.Түсімдер 12627136 12633100 100 Кірістер 1403760 1362530 97 1 Салық түсімдері 1392365 1356152 97 1 Кірістерге салынатын табыс салығы 1101697 1057657 96,0 2 Жеке табыс салығы 1101697 1057657 96,0 1 Төлем көздерінен түсетін кірістерге  салынатын жеке табыс салығы 1101697 1057657 96,0 5 Жұмыс және көрсетілетін қызметтерге, тауарларға салынатын ішкі салықтар 290668 298495 102,7 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 290668 298495 102,7 16 Қоршаған ортаны ластағаны үшін төленетін төлем 290668 298495 102,7 2 Салықтан тыс түсімдер 11395 6378 56,0 3 Айыппұл мен санкциялар бойынша түсімдер 5600 6333 113,1 1 Айыппұл мен санкциялар бойынша түсімдер 5600 6333 113,1 10 Табиғатты қорғау заңдылықтарын бұзғаны үшін салынатын айыппұлдар 5600 6333 113,1 4 Несиелер бойынша сыйақылар (мүдделер) 0 45 8 Жергілікті бюджеттен заңды тұлғаларға берілген несиелер бойынша сыйақылар (мүдделер) 0 45 1 Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін берілген несиелер бойынша сыйақылар (мүдделер) 0 45 5 Салыққа жатпайтын басқа да түсiмдер 5795 0 0 1 Салыққа жатпайтын басқа да түсiмдер 5795 0 0 10 Жергілікті бюджетке түсетін салыққа жатпайтын басқа да түсімдер 5795 0 0 4 Қабылданған ресми трансферттер 9855898 10155898 103,0 2 Жоғарғы органдардан түсетін трансферттер 9855898 10155898 103,0 1 Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер 9855898 10155898 103,0 1 Ағымдағы 177207 335207 189,2 2 Күрделi 125244 267244 213,4 3 Жәрдем ақылар 9353447 9353447 100,0 4 Мақсатты инвестициялық трансферттер 200000 200000 100,0 5 Ішкі несиелердің қайтарылуы 1367478 1114672 81,5 1 1367478 1114672 81,5 6 Шағын кәсіпкерлікті дамытуға бөлінген несиелердің қайтарылуы 1035405 1009992 97,5 2 Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін берілген несиелерді қайтару 28674 17483 61,0 3 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге бөлінген несиелердің қайтарылуы 992509 992509 100,0 6 Басқа да несиелердің қайтарылуы 14222 0 0,0 7 Аудандардың, қалалардың жергілікті атқарушы органдарының облыстық бюджеттен берілген несиелерді қайтаруы 332073 104680 31,5 1 Кассалық алшақтықты жабуға бөлінген несиелердің қайтарылуы 332073 104680 31,5 Атқарымдық топ Уточненный план Кассовое исполнение % исполнения Шағ. топ Мекеме Бағдарлама 1 2 3 4 5 7 8 9 Шығыстар 12679756,0 12680147,0 100,0 Шығындар 11619756,0 11620147,0 100,0 1 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметкерлер 325316 317656 97,6 1 Мемлекеттік қызметтік міндеттерді атқаратын өкілетті, атқарушы және басқа да органдар 144387 141370 97,9 103 Жергілікті өкілетті органдар аппараты 14223 14210 99,9 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 10179 10172 99,9 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттық міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 716 716 100,0 30 Депутаттық қызмет 1096 1090 99,5 31 Мәслихат аппаратының  материалдық-техникалық базасын нығайту 2232 2232 100,0 105 Әкімдер аппараты 130164 127160 97,7 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 120778 118176 97,8 58 Әкімшілік аппаратының ақпарат жүйелерін құру 98 98 100,0 59 Аппараттық ақпарат жүйесіне қызмет көрсету 490 490 100,0 74 Әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын нығайту 8798 8396 95,4 2 Қаржы қызметі 180929 176286 97,4 259 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын коммуналдық меншіктің атқарушы органы 13530 12930 95,6 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 10273 9927 96,6 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 247 247 100,0 30 Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру 2700 2450 90,7 33 Коммуналдық меншік органдарында  ақпарат жүйесін құру 45 45 100,0 34 Коммуналдық меншік органдарының   ақпарат жүйесіне қызмет көрсету 25 25 100,0 70 Коммуналдық меншіктің атқарушы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту 240 236 98,3 260 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы қаржы органдары 167399 163356 97,6 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 145651 142253 97,7 31 Қаржылық органдардың ақпарат жүйелерін құру 1920 1920 100,0 32 Қаржы органдарының ақпарат жүйесін қолдау 1960 1779 90,8 70 Атқарушы қаржы органдарының  материалдық-техникалық базасын нығайту 17868 17404 97,4 2 Қорғаныс 328877 320672 97,5 1 Әскери қажеттіліктер 11003 10955 99,6 105 Әкімдер аппараты 11003 10955 99,6 40 Әскерге шақыру орындарының материалдық-техникалық нығайту 3891 3891 100,0 63 Әскер қатарына шақыру және тіркеу жөніндегі шаралар 7112 7064 99,3 2 Төтенше жағдайлар бойынша жұмысты ұйымдастыру 317874 309717 97,4 105 Әкімдер аппараты 317874 309717 97,4 31 Жергілікті жерде жаппай жұмылдыру шаралары 12497 12324 98,6 32 Жергілікті жерде төтенше жағдайлардың зардаптарын жою 283868 283213 99,8 62 Төтенше жағдайлар жөніндегі ұйымдардың  материалдық-техникалық базасын нығайту 21509 14180 65,9 3 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік 732470 726241 99,1 1 Құқық қорғау қызметі 732470 726241 99,1 251 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы Ішкі істер органы 732470 726241 99,1 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 578990 573369 99,0 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 18855 18855 100,0 30 Жергілікті деңгейде қоғамдық тәртіптің сақталуын және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 22894 22286 97,3 35 Күрделі құрылыс объектілерін салу және жөндеу 3707 3707 100,0 40 Ішкі істер органдарының объектілерін күрделі жөндеуден өткізу 17994 17994 100,0 70 Ішкі істер органдарының  материалдық-техникалық базасын нығайту 90030 90030 100,0 4 Білім 1188917 1155380 97,2 2 Жалпы бастауыш, негізгі және орта білім 424613 398958 94,0 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет және туризмнің атқарушы органы 424613 398958 94,0 20 Жергілікті деңгейде жалпыға бірдей орта білім беру 143339 142875 99,7 32 Жергілікті деңгейде орта білім жүйесін ақпараттандыру 3720 3720 100,0 37 Орта білім беретін мекемелердегі кітапхана қорларын жаңарту үшін оқулықтар сатып алу және жеткізу 109500 88407 80,7 61 Жергілікті деңгейде жасөспірімдер мен балаларды қосымша оқытудың  бағдарламасын жүзеге асыру 159649 156192 97,8 66 Жалпы бастауыш, орта білім беретін мекемелерді күрделі жөндеуден өткізу 4655 4035 86,7 72 Жалпы бастауыш, негізгі, орта білім беретін мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту 3750 3729 99,4 3 Кәсіптік-техникалық білім 451191 447606 99,2 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім,мәдениет,спорт және туризмнің атқарушы органы 451191 447606 99,2 31 Бастауыш кәсіптік  білім 406037 402952 99,2 73 Бастауыш кәсіптік білім беретін мекемелерді күрделі жөндеуден өткізу 22788 22288 97,8 74 Бастауыш кәсіптік білім беретін  мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту 22366 22366 100,0 4 Кәсіптік орта білім 239762 239762 100,0 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы денсаулық сақтау органы 23882 23882 100,0 8 Жергiлiктi деңгейде орта кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау 23882 23882 100,0 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет,туризм және спорттық атқарушы органы 215880 215880 100,0 8 Жергiлiктi деңгейде орта кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау 215880 215880 100,0 5 Қосымша кәсіптік білім 41694 40621 97,4 105 Әкім аппараты 3151 3151 100,0 11 Жергілікті деңгейде кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін көтеру 3151 3151 100,0 251 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 26032 25009 96,1 11 Жергілікті деңгейде кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін көтеру 26032 25009 96,1 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы денсаулық сақтау органы 300 250 83,3 11 Жергiлiктi деңгейде кадрларды қайта даярлау және біліктілігін көтеру 300 250 83,3 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет,спорт және туризмнің атқарушы органы 12211 12211 100,0 11 Жергiлiктi деңгейде кадрларды қайта даярлау және біліктілігін көтеру 12211 12211 100,0 9 Білім жүйесіндегі басқа да көрсетілетін қызметтер 31657 28433 89,8 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризмнің атқарушы органы 31657 28433 89,8 30 Жергілікті деңгейде білімнің басқа да объектілерін күрделі жөндеуден өткізу 8816 8816 100,0 38 Тұрғындарға жасөспірімдер мен балалардың психикалық денсаулығын тексеру жөнінде психологиялық-медициналық-педагогикалық ақыл-кеңестер  беру 5612 2794 49,8 64 Білімнің басқа да ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту 17229 16823 97,6 5 Денсаулық сақтау басқармасы 2027749 1981312 97,7 1 Сан салалы ауруханалар 399769 399769 100,0 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы денсаулық сақтау органы 399769 399769 100,0 36 Жергiлiктi деңгейде халыққа стационарлық медициналық көмек көрсету 399769 399769 100,0 2 Халықтың денсаулығын қорғау 578570 576387 99,6 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы денсаулық сақтау органы 524447 522264 99,6 31 ВИЧ-инфекциялы ауруларға медициналық көмек көрсету 27869 27802 99,8 33 Жергiлiктi деңгейде жұқпалы аурулармен күрес жүргiзу 1500 1481 98,7 34 Жергiлiктi деңгейде қан өндiру (жасанды қан ) 31229 30845 98,8 39 Санитарлық-эпидемиологиялық жағдайдың жақсаруын қамтамасыз ету 157361 155672 98,9 41 Жергiлiктi деңгейде халыққа салауатты өмiр салтын насихаттау 6793 6793 100,0 45 Ана мен баланы қорғау 299695 299671 100,0 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризмнің атқарушы органы 54123 54123 100,0 55 Жергілікті деңгейде балаларды оңалдыру 54123 54123 100,0 3 Мамандырылған медициналық көмек 621787 614588 98,8 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы денсаулық сақтау органы 621787 614588 98,8 30 Психикалық ауруға шалдыққандарға стационарлық медициналық көмек көрсету 182213 177567 97,5 32 Туберкулез ауруына шалдыққандарға стационарлық медициналық көмек көрсету 279843 278489 99,5 40 Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен мүгедектеріне арналған ауруханалар  мен емханалар 14700 14700 100,0 47 Онкологиялық ауруларға стационарлық медициналық көмек көрсету 71187 70156 98,6 48 Алкогольдік, нашақорлық және уытқұмарлыққа тәуелді ауруларға стационарлық медициналық көмек көрсету 22728 22728 100,0 49 Тері-соз ауруына шалдыққандарға  стационарлық медициналық көмек көрсету 51116 50948 99,7 5 Медициналық көмектің басқа да түрлері 41298 40980 99,2 251 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы Ішкі істер органы 29273 29052 99,2 31 Әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне және олардың отбасы мүшелеріне стационарлық медициналық көмек көрсету 29273 29052 99,2 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы денсаулық сақтау органы 12025 11928 99,2 43 Төтенше жағдайлар кезінде халыққа медициналық көмек көрсету 12025 11928 99,2 9 Денсаулық сақтау саласындағы басқа да көрсетілетін қызметтер 386325 349588 90,5 254 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау органы 386325 349588 90,5 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 15953 15667 98,2 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 42835 42831 100,0 42 Жергiлiктi деңгейде денсаулық сақтау ұйымдарын есептiк қызметтермен қамтамасыз ету 1137 1137 100,0 44 Дәрі-дәрмектер бір орталықтан сатып алу 26400 26400 100,0 52 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау объектілерін салу 6004 6002 100,0 55 Коммуналдық меншіктегі денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуден өткізу 121250 104355 86,1 56 Денсаулық сақтау ұйымдарының  материалдық-техникалық базасын нығайту 55887 49279 88,2 57 Медициналық жабдық пен санитарлық көлікті бір орталықтан сатып алу 114147 101886 89,3 58 Денсаулық сақтауда ақпарат жүйесін құру 75 47 62,7 70 Атқарушы денсаулық сақтау  органдарының   материалдық-техникалық базасын нығайту 2637 1984 75,2 6 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 1091163 1078635 98,9 1 Әлеуметтік көмек 1023130 1017556 99,5 258 Еңбек және халықты әлеуметтік қорғаудың атқарушы органы 736405 732206 99,4 31 Мемлекеттік арнайы жәрдем ақылар 539358 538466 99,8 32 Интернат тұрпатындағы мекемелер арқылы әлеуметтік қамсыздандыру 197047 193740 98,3 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризмнің атқарушы органы 286725 285350 99,5 33 Балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 260258 258917 99,5 68 Балаларды әлеуметтік қамтамасыз ету ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту 9467 9433 99,6 69 Балаларды әлеуметтік қамтамасыз ету ұйымдарын күрделі жөндеуден өткізу 17000 17000 100,0 2 Әлеуметтік қамсыздандыру 4917 4917 100,0 258 Еңбек және халықты әлеуметтік қорғаудың атқарушы органы 4917 4917 100,0 34 Мүгедектердi оңалту бағдарламасы бойынша оқыту 20 20 100,0 57 Жергілікті деңгейде мүгедектерді әлеуметтік қолдау 4897 4897 100,0 9 Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек көрсету жүйесіндегі басқа да қызметтер 63116 56162 89,0 258 Еңбек және халықты әлеуметтік қорғаудың атқарушы органы 63116 56162 89,0 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 27172 25091 92,3 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 1118 1118 100,0 35 Жәрдемақыны есептеу, төлеу және жеткізу қызметтері үшін ақы төлеу 3233 2951 91,3 40 Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау объектілерін күрделі жөндеуден өткізу 27055 23284 86,1 41 Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау органдарында ақпарат жүйесін құру 150 106 70,7 43 Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау органдарының ақпарат жүйесіне қызмет көрсету 38 38 100,0 44 Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту 350 350 100,0 70 Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау атқарушы органдардың материалды-техникалық базасын нығайту 4000 3224 80,6 7 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылығы 17025 15547 91,3 1 Тұрғын үй шаруашылығы 17025 15547 91,3 274 Облыс әкімінің аппараты 17025 15547 91,3 59 Өте мұқтаж жандарды тұрғын үймен қамтамасыз ету 17025 15547 91,3 8 Мәдениет, спорт және ақпарат кеңістігі 460054 448733 97,5 1 Мәдениет саласындағы қызмет 202173 202170 100,0 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, туризм және спорттық атқарушы органдары 202173 202170 100,0 41 Жергiлiктi деңгейде мәдени демалысты ұйымдастыру 161380 161380 100,0 44 Жергiлiктi деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау 8126 8123 100,0 47 Жергілікті деңгейде мәдениет және тарих ескерткіштерінің аумағын көріктендіру және жөндеу-жаңғырту жұмыстарын жүргізу 1000 1000 100,0 49 Мәдениет объектілерін күрделі жөндеуден өткізу 3667 3667 100,0 51 Мәдениет ұйымдарының   материалдық-техникалық базасын нығайту 28000 28000 100,0 2 Мәдениет саласындағы іс-әрекеттер 122815 122645 99,9 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, туризм және спорттық атқарушы органы 122815 122645 99,9 39 Жергілікті деңгейде спорт шараларын өткізу 122815 122645 99,9 3 Ақпарат кеңістігі 119380 109222 91,5 261 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мұрағат басқармасының атқарушы органы 37218 35312 94,9 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 4095 3927 95,9 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 360 360 100,0 30 Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын, мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз ету 30782 29044 94,4 33 Мұрағаттардың  материалдық-техникалық базасын нығайту 450 450 100,0 37 Мұрағаттарды күрделі жөндеуден өткізу 1380 1380 100,0 70 Мұрағаттарды басқаратын атқарушы органдардың материалдық-техникалық базасын нығайту 151 151 100,0 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризмнің атқарушы органы 20850 20816 99,8 45 Жергілікті деңгейде ақпараттың жалпыға түсініктілігін қамтамасыз ету 12990 12956 99,7 48 Тарихи және мәдени құндылықтарды сақтау, халықтың тарихи ұлттық және мәдени әдет-ғұрыптары мен салт дәстүрлерін дамытуға ықпал ету 4860 4860 100,0 59 Кітапханалардың материалдық-техникалық базасын нығайту 3000 3000 100,0 264 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ішкі саясат пен қоғамдық қатынастарды талдаудың атқарушы органы 61312 53094 86,6 30 Жергілікті деңгейде газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 30251 30251 100,0 31 Жергілікті деңгейде телерадио хабар тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 15624 13431 86,0 37 Жергілікті деңгейде "Қазақстан 2030" стратегиясын насихаттау үшін тәжірибелік және ғылыми-әдістемелік шараларды ұйымдастыру 1500 950 63,3 38 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізуді техникалық қамтамасыз ету 7737 2262 29,2 39 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 6200 6200 100,0 9 Мәдениетті,спортты және ақпарат кеңістігін ұйымдастырудағы көрсетілетін басқа да қызметтер 15686 14696 93,7 264 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ішкі саясат пен қоғамдық қатынастарды талдаудың атқарушы органы 15686 14696 93,7 2 Жергілікті деңгейде әкімшілік шығыстар 9056 8372 92,4 32 Аумақтық жастар саясатын жүргізу 1500 1205 80,3 70 Ішкі саясат пен қоғамдық қатынастарды талдаудың атқарушы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту 5130 5119 99,8 10 Елді мекендердегі су және орман шаруашылығы, балықшылық, аңшылық және табиғатты қорғау 318761 287033 90,0 1 Ауыл шаруашылығы 20000 20000 100,0 257 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ауыл шаруашылық, ормандарды және жануарлар әлемін қорғау атқарушы органы 20000 20000 100,0 37 Жергілікті деңгейде тұқымдық мал шаруашылығын қолдау 20000 20000 100,0 3 Орман шаруашылығы 113408 113407 100,0 257 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ормандарды және хайуанаттар әлемін қорғау жөніндегі ауыл шаруашылығының атқарушы органы 113408 113407 100,0 44 Ормандарды және жануарлар әлемін қорғау 109460 109459 100,0 45 Ормандарды және жануарлар әлемін қорғау мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру 3948 3948 100,0 5 Қоршаған ортаны қорғау 131278 101743 77,5 256 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдаланудың атқарушы органы 131278 101743 77,5 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 8533 7880 92,3 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 22342 22342 100,0 30 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны  қорғау жұмыстарын жүргізу 98603 69777 70,8 70 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдаланудың атқарушы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту 1800 1744 96,9 9 Ауыл шаруашылығы саласындағы басқа да атқарылатын қызметтер 54075 51883 95,9 257 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ауыл шаруашылық, ормандарды және жануарлар әлемін қорғау атқарушы органы 54075 51883 95,9 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 34110 32627 95,7 16 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою және өзге де күтпеген шығыстар үшін Қазақстан Республикасының Үкiметі резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 10823 10823 100,0 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 429 429 100,0 31 Ауыл шаруашылығының  ақпараттық-маркетингілік жүйесін дамыту 4858 4858 100,0 38 Республика меншігінде тұрмайтын ауыл шаруашылық ұйымдарының банкроттық рәсімдерін өткізу 1018 309 30,4 70 Ауыл шаруашылығының атқарушы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту 2837 2837 100,0 11 Өнеркәсіп және құрылыс 10894 10893 100,0 2 Құрылыс 10894 10893 100,0 273 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын инфрақұрылым мен құрылыстың атқарушы органы 10894 10893 100,0 48 Жергілікті деңгейдегі жобалау-іздестіру, конструкторлық және технологиялық жұмыстар 10894 10893 100,0 12 Көлік және байланыс 210922 210877 100,0 1 Автомобиль көліктері 210922 210877 100,0 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын көлік, тұрғын үй-коммуналдық және жол шаруашылықтарының атқарушы органдары 210922 210877 100,0 49 Жергілікті деңгейде автомобиль жолдарын салу және жаңғырту 91215 91214 100,0 50 Жергілікті деңгейде автомобиль жолдарын пайдалану 119707 119663 100,0 13 Тағы басқалары 597507 529733 88,7 9 Тағы басқалары 597507 529733 88,7 105 Әкімдер аппараты 114359 42611 37,3 16 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою және өзге де күтпеген шығыстар үшін Қазақстан Республикасының Үкiметi резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 39505 33601 85,1 25 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою және өзге де күтпеген шығыстар үшін  облыстық, Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен іс-шаралар өткізу 0 1230 0 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 7780 7780 100,0 44 Облыстық жергiлiктi атқарушы органының сот шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындауға   арналған қоры 5445 0 0,0 52 Табиғи және техногендік сипаттағы және басқа да күтпеген жағдайлардың зардаптарын жоюға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резерві 61629 0 0,0 263 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризмнің атқарушы органы 72131 76812 106,5 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 40793 40143 98,4 16 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою және өзге де күтпеген шығыстар үшін Қазақстан Республикасының Үкiметi резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 178 178 100,0 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 26410 26405 100,0 34 Есеп-қисап қызметімен қамтамасыз ету 1571 1567 99,7 60 Білім, мәдениет, спорт, туризм органдарында ақпарат жүйесін және  ақпарат кеңістігін  құру 346 276 79,8 63 Білім, мәдениет, спорт, туризм органдарындағы ақпарат жүйесіне  және ақпарат кеңістігіне қызмет көрсету 97 97 100,0 70 Туризм және ақпарат кеңістігінің, білім, мәдениет және спорттық атқарушы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту 2736 2701 98,7 97 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау 0 5445 0 272 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын орта және шағын бизнесті қолдаудың және экономиканың атқарушы органы 22221 22179 99,8 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 19829 19811 99,9 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 375 352 93,9 32 Экономика, шағын және орта бизнесті қолдау, мемлекеттік сатып алу органдардың ақпарат жүйелерін құру 70 70 100,0 33 Экономика, шағын және орта бизнесті қолдау, мемлекеттік сатып алу органдардың ақпарат жүйелерін қамтамасыз ету 91 90 98,9 70 Экономика, шағын және орта бизнесті қолдау, мемлекеттік сатып алу атқарушы органдардың материалдық-техникалық базасын нығайту 1856 1856 100,0 273 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын инфрақұрылым мен құрылыс атқарушы органы 359071 359071 100,0 36 Коммуналдық меншік объектілерін күрделі жөндеу 359071 359071 100,0 274 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын көлік, тұрғын үй-коммуналдық және жол шаруашылығының атқарушы органы 29725 29060 97,8 2 Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындары 9509 8844 93,0 28 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен тіркелген шарттың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешегін өтеу 19416 19416 100,0 70 Көлік және жол, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылықтарының  атқарушы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту 800 800 100,0 15 Ресми трансферттер 4310101 4537435 105,3 1 Ресми трансферттер 4310101 4537435 105,3 260 Әкімдер аппараты 4310101 4537435 105,3 35 Облыстық бюджет трансферттері 4310101 4537435 105,3 Несиелендіру 1060000 1060000 100,0 10 Елді мекендердегі су және орман шаруашылығы, балықшылық, аңшылық және табиғатты қорғау 900000 900000 100,0 1 Ауыл шаруашылығы 900000 900000 100,0 257 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ауыл шаруашылығының атқарушы органы 900000 900000 100,0 83 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін несиелендіру 900000 900000 100,0 13 Тағы басқалары 160000 160000 100,0 3 Шағын кәсіпкерлікті қолдау және бәсекені қорғау 30000 30000 100,0 272 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын шағын бизнесті қолдаудың, экономиканың атқарушы органы 30000 30000 100,0 80 Жергiлiктi деңгейде шағын кәсiпкерлiктi дамыту мақсатында несие бөлу 30000 30000 100,0 9 Тағы басқалары 130000 130000 100,0 105 Әкімдер аппараты 130000 130000 100,0 84 Кассалық алшақтықты жабуы үшін төменгі бюджеттерді несиелендіруге арналған жергілікті атқарушы органдардың арнайы қоры 130000 130000 100,0 ІІІ Бюджет тапшылығы (профицит) -52620 -47047 89,4 ІV Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) 52620 47047 89,4 Түсімдер 900000 900000 100,0 6 1 6 Республикалық бюджеттен бөлінген несиелер 900000 900000 100,0 Өтеу -900000 -900000 100,0 16 Қаржыландыру -900000 -900000 100,0 1 105 55 Облыстық жергілікті атқарушы органдарының қарызының өтелуі -900000 -900000 100,0 7 1 3 Бюджет тапшылығын қаржыландыруға бағытталған бюджеттік қаржының бос қалдықтары 52620 47047 89,4