О городском бюджете на 2007 год от 22.12.2006 г. № 393 (2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы)

О городском бюджете на 2007 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и решением XXIV сессии Карагандинского областного Маслихата от 13 декабря 2006 года № 364 «Об областном бюджете на 2007 год» городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 к настоящему решению в следующих объемах:

1) доходы - 1 млрд. 458 млн. 524 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 873 млн. 966 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 11 млн. 575 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 109 млн. 102 тысячи тенге;
поступлениям официальных трансфертов – 463 млн. 881 тысяча тенге;

2) затраты – 1 млрд. 458 млн. 516 тысяч тенге;
бюджетные кредиты на покрытие дефицита наличности по нулевой ставке вознаграждения в сумме 110 млн. тенге;
погашение займов 208 млн. 120 тысяч тенге.

3) дефицит (использование профицита) бюджета – 8 тысяч тенге.

2. Учесть, что в составе поступлений городского бюджета предусмотрены целевые текущие трансферты:
на заработную плату государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в сумме 90 млн. тенге,
на укрепление материально-технической базы государственных организаций образования – 11 млн. 150 тыс. тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования – 5 млн. 558 тыс. тенге;
на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому – 1 млн. 400 тыс. тенге;
на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида - 2 млн. 245 тысяч тенге;
на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций - 1 тысяча тенге;
на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления - 685 тысяч тенге;
на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования – 11 млн. 634 тысячи тенге;
на содержание вновь вводимых объектов образования – 68 млн. 673 тысячи тенге;
на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования – 451 тысяча тенге;
на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования - 653 тысячи тенге;
на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования – 4 млн. 378 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии государственных учреждений среднего общего образования - 4 млн. 230 тыс. тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования – 5 млн. 549 тысяч тенге;
на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования – 458 тысяч тенге;
на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства - 7 млн. 209 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 30 млн. 654 тысячи тенге;
на реализацию региональной программы развития образования Карагандинской области на 2006-2010 годы - 17 млн. 352 тысячи тенге;
на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования – 48,0 тысяч тенге.

2-1. Учесть, что в составе доходов городского бюджета предусмотрены бюджетные кредиты в сумме 49 млн. 060 тысяч тенге на строительство жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в соответствии с Государственной программой развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы и региональной программой «Развития жилищного строительства по Карагандинской области на 2005-2007 годы».

3. Поступления в городской бюджет на 2007 год формируются в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан.

4. Установить, что в объеме субвенции учтены средства:
на содержание и ремонт автодорог в сумме 1 млн. 509 тысяч тенге;
на социальную поддержку обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения – 11 млн. 200 тыс. тенге;
на реализацию «Региональной программы капитального ремонта и укрепления материально-технической базы организаций образования Карагандинской области на 2005-2007 годы – 36 млн. 383 тысячи тенге.

5. Учесть, что в составе расходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме, в том числе:
на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в сумме 90 млн. тенге.
на укрепление материально-технической базы государственных организаций образования – 11 млн. 150 тыс. тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования – 5 млн. 558 тыс. тенге;
на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому – 1 млн. 400 тыс. тенге;
на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида - 2 млн. 245 тысяч тенге;
на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций - 1 тысяча тенге;
на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления - 685 тысяч тенге;
на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования – 11 млн. 634 тысячи тенге;
на содержание вновь вводимых объектов образования – 68 млн. 673 тысячи тенге;
на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования – 451 тысяча тенге;
на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования - 653 тысячи тенге;
на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования – 4 млн. 378 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии государственных учреждений среднего общего образования - 4 млн. 230 тыс. тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования – 5 млн. 549 тысяч тенге;
на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования – 458 тысяч тенге;
на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства - 7 млн. 209 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 30 млн. 654 тысячи тенге;
на реализацию региональной программы развития образования Карагандинской области на 2006-2010 годы - 17 млн. 352 тысячи тенге;
на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования – 48,0 тысяч тенге.

5-1. Учесть, что в составе расходов городского бюджета предусмотрены бюджетные кредиты в сумме 49 млн. 060 тысяч тенге на строительство жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в соответствии с Государственной программой развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы и региональной программой «Развития жилищного строительства по Карагандинской области на 2005-2007 годы».

6. Учесть, что за счет средств, предусматривавшихся на выплату государственной адресной социальной помощи, предусмотрены расходы на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 6224 тысяч тенге.

7. Учесть, что в составе расходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены средства для оказания социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива в сумме 30 тысяч тенге.

8. Учесть, что в составе расходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены средства для реализации «Региональной программы по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению учреждений и объектов образования» в сумме 47 млн. 150 тысяч тенге.

9. Утвердить резерв акимата города на 2007 год в сумме 4 млн. 890 тысяч тенге, в том числе:

1) резерв на неотложные затраты в сумме 1 млн. 590 тысяч тенге;

2) чрезвычайный резерв в сумме 3 млн. 300 тысяч тенге.

10. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2007 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

11. Утвердить в составе городского бюджета на 2007 год перечень бюджетных программ поселка Жезказган согласно приложению 3 к настоящему решению.

12. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.

13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
Согласовано:
Начальник ГУ «Отдел экономики
и бюджетного планирования
города Сатпаев»
А.Алимбаева
«22» декабря, 2006 г.

Приложение 1
к проекту решения II сессии
Сатпаевского городского маслихата
от 20 октября 2007 года № 20
Городской бюджет на 2007 год
Категория
Сумма (тыс. тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
1458524
1
Налоговые поступления
873966
01
Подоходный налог
140121
2
Индивидуальный подоходный налог
140121
03
Социальный налог
71547
1
Социальный налог
71547
04
Налоги на собственность
606758
1
Hалоги на имущество
558834
3
Земельный налог
8960
4
Налог на транспортные средства
38944
5
Единый земельный налог
20
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
49798
2
Акцизы
1981
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
40030
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
7787
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
5742
1
Государственная пошлина
5742
2
Неналоговые поступления
11575
01
Доходы от государственной собственности
1060
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1060
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
32
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
32
06
Прочие неналоговые поступления
10483
1
Прочие неналоговые поступления
10483
3
Поступления от продажи основного капитала
109102
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
98120
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
98120
03
Продажа земли и нематериальных активов
10982
1
Продажа земли
9930
2
Продажа нематериальных активов
1052
4
Поступления трансфертов
463881
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
463881
2
Трансферты из областного бюджета
463881
Функция
Сумма (тыс. тенге)
Подфункция
Учреждение
Программа
Наименование
II. Затраты
1458516
1
Государственные услуги общего характера
90632
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
66794
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
10148
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
10148
122
Аппарат акима района (города областного значения)
46291
001
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)
46217
002
Создание информационных систем
74
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
10355
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
10355
02
Финансовая деятельность
12817
452
Отдел финансов района (города областного значения)
12817
001
Обеспечение деятельности Отдела финансов
12201
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
616
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
0
05
Планирование и статистическая деятельность
11021
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
11021
001
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования
11021
2
Оборона
4420
01
Военные нужды
4420
122
Аппарат акима района (города областного значения)
4420
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
4420
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
14672
01
Правоохранительная деятельность
14672
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
14672
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
14672
4
Образование
941834
01
Дошкольное воспитание и обучение
30223
464
Отдел образования района (города областного значения)
30223
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
30223
02
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
893398
464
Отдел образования района (города областного значения)
893398
003
Общеобразовательное обучение
800968
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения)
11889
006
Дополнительное образование для детей и юношества
80041
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
500
09
Прочие услуги в области образования
18213
464
Отдел образования района (города областного значения)
14463
001
Обеспечение деятельности отдела образования
6338
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
916
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
7209
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3750
002
Развитие объектов образования
3750
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
92340
02
Социальная помощь
79232
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
67192
002
Программа занятости
20701
004
Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива
30
005
Государственная адресная социальная помощь
3068
006
Жилищная помощь
81
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
15674
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1400
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
19355
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
4638
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
2245
464
Отдел образования района (города областного значения)
12040
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
12040
09
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
13108
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
13108
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
13041
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
67
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
214111
01
Жилищное хозяйство
96000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
16286
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
16286
467
Отдел строительства района (города областного значения)
79714
003
Строительство жилья
49060
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
30654
02
Коммунальное хозяйство
42400
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2400
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
2400
467
Отдел строительства района (города областного значения)
40000
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
0
006
Развитие системы водоснабжения
40000
03
Благоустройство населенных пунктов
75711
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4360
008
Освещение улиц населенных пунктов
260
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2100
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
71351
015
Освещение улиц в населенных пунктах
1868
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
44816
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
1900
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
22767
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
46434
01
Деятельность в области культуры
5752
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
5752
003
Поддержка культурно-досуговой работы
5752
02
Спорт
2674
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
2674
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1500
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1174
03
Информационное пространство
24218
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
16446
006
Функционирование районных (городских) библиотек
15936
007
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
510
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
7772
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
7772
09
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
13790
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
4416
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
4416
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
5914
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
5155
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
759
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
3460
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
3460
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
9075
01
Сельское хозяйство
3779
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
3779
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
3779
06
Земельные отношения
5296
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
5296
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
4496
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов
800
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
8567
02
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
8567
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4129
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
4129
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
4438
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
4438
12
Транспорт и коммуникации
4000
01
Автомобильный транспорт
4000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4000
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
4000
13
Прочие
15856
03
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
6967
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
6967
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
3962
003
Поддержка предпринимательской деятельности
3005
09
Прочие
8889
452
Отдел финансов района (города областного значения)
4035
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
735
013
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3300
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4854
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
4854
15
Трансферты
16575
01
Трансферты
16575
452
Отдел финансов района (города областного значения)
16575
006
Возврат целевых трансфертов
16575
III. Операционное сальдо
8
IV. Чистое бюджетное кредитование
0
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
VI. Дефицит (профицит) бюджета
8
VII.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-8
7
Поступления займов
159060
01
Внутренние государственные займы
159060
2
Договоры займа
159060
16
Погашение займов
208120
01
Погашение займов
208120
452
Отдел финансов района (города областного значения)
208120
009
Погашение долга местного исполнительного органа
208120
8
Движение остатков бюджетных средств
49052
1
Остатки бюджетных средств
49052
1
свободные остатки бюджетных средств
49052

Приложение 2
к решению XXXXI сессии
Сатпаевского городского маслихата
от 16 июля 2007 года № 477
Перечень бюджетных программ развития
бюджета г. Сатпаев на 2007 год
Функция
Подфункция
Учреждение
Программа
Наименование
ЗАТРАТЫ
Инвестиционные проекты
1
Государственные услуги общего характера
122
Аппарат акима района (города областного значения)
002
Создание информационных систем
4
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
467
Отдел строительства района (города областного значения)
002
Развитие объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
003
Строительство жилья
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
006
Развитие системы водоснабжения
Инвестиционные программы
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

Приложение 3
к решению II сессии
Сатпаевского городского маслихата
от 20 октября 2007 года № 20
Перечень текущих бюджетных программ
бюджета поселка Жезказган на 2007 год
Функция
Сумма (тыс. тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ЗАТРАТЫ
14715
1
Государственные услуги общего характера
10355
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
10355
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
10355
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
4360
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4360
008
Освещение улиц населенных пунктов
260
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2100
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2000

Приложение 4
к решению XXXV сессии
Сатпаевского городского маслихата
от 22 декабря 2006 года № 393
Перечень
бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения
городского бюджета на 2007 год
Функция
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
04
Образование
464
Отдел образования и спорта
003
Общеобразовательное обучение