О городском бюджете на 2007 год от 20.12.2006 г. № 38/360 (2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы)

О городском бюджете
на 2007 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 к настоящему решению в следующих объемах:

1) доходы – 2583703 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1734260 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6098 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 210802 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 632543 тысячи тенге;

2) затраты – 2483236 тысяч тенге;

3) операционное сальдо – 100467 тысяч тенге;

3-1) сальдо по операциям с финансовыми активами — 49028 тысяч тенге;

4) профицит бюджета – 100467 тысяч тенге;

5) использование профицита бюджета – минус 51439 тысяч тенге.

2. Учесть, что в составе доходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета в сумме 632543 тысяч тенге.

3. Предусмотреть в городском бюджете на 2007 год объем бюджетных изъятий из бюджета города в областной бюджет в сумме 669775 тысяч тенге.

3-1. Установить норматив распределения дохода в областной бюджет по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в следующих размерах:
с 1 апреля 2007 года 20 процентов.

4. Учесть, что в составе доходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 505115 тысяч тенге, в том числе:
185103 тысячи тенге на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий;
16032 тысячи тенге на обеспечение содержание типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования;
12251 тысячи тенге на содержание вновь вводимых объектов образования;
871 тысяча тенге на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
4008 тысяч тенге на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
16647 тысяч тенге на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования;
63 тысячи тенге на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования;
4230 тысяч тенге на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования;
2009 тысяч тенге на обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
6 тысяч тенге на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций;
553 тысячи тенге на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных организациях среднего образования;
2921 тысяча тенге на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления;
9658 тысяч тенге на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства;
99990 тысяч тенге на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
11060 тысяч тенге на укрепление материально-технической базы государственных организаций образования;
5558 тысяч тенге на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования;
888 тысяч тенге на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому;
11624 тысячи тенге на капитальный ремонт кровли объектов образования;
61666 тысяч тенге на обеспечение функционирования автомобильных дорог;
22300 тысяча тенге на освещение улиц населенных пунктов;
21965 тысяч тенге на благоустройство и озеленение населенных пунктов;
5000 тысяч тенге на поддержку культурно-досуговой работы.

4-1. Учесть, что в составе доходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 15847 тысяч тенге на обеспечение горячим питанием учащихся 1-2 классов.

4-2. Учесть, что в составе доходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 1245 тысяч тенге на возмещение потерь поступлений в бюджет.

4-3. Учесть, что в составе доходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 24985 тысяч тенге на текущий ремонт водопроводных сетей города Балхаша.

4-4. Учесть, что в составе доходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены целевые трансферты на развитие в сумме 30000 тысяч тенге на увеличение ус.авного капитала коммунального государственного предприятия «Балхаш Су».

4-5. Учесть, что в составе доходов городского бюджета на 20Q7 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 35000 тысяч тенге на выплату компенсации жителям аварийного дома.

4-6. Учесть, что в составе доходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 31015 тысяч тенге на водоснабжение (на закуп электроэнергии для стабильного обеспечения питьевой водой).

4-7. Учесть, что в составе доходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 48 тысяч тенге на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования.

5. Учесть, что в составе расходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены расходы на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 5187 тысяч тенге.

6. Утвердить резерв акимата города на 2007 год в сумме 1500 тысяч тенге, в том числе:
чрезвычайный резерв – 500 тысяч тенге;
резерв на исполнение обязательств по решениям судов – 1000 тысяч тенге.

7. Установить, что в составе расходов городского бюджета учтены расходы по бюджетным программам, реализуемым в поселках Конырат, Саяк, Гулшат, согласно приложениям 2,3,4, к настоящему решению.

8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год, согласно приложению 5 к настоящему решению.

8-1. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2007 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким города
Токушев К.А.
13.12.2006г.
Председатель
налогового комитета
по городу Балхашу
Мукеева Р.Т.
13.12.2006г.
Начальник отдела
экономики и бюджетного
планирования
Шлыкова З.С.
13.12.2006г.

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 20 декабря 2006 года №38/360
Категория
Сумма, (тыс.тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
2583703
1
Налоговые поступления
1734260
01
Подоходный налог
697451
2
Индивидуальный подоходный налог
697451
03
Социальный налог
424088
1
Социальный налог
424088
04
Hалоги на собственность
527435
1
Hалоги на имущество
460000
3
Земельный налог
25134
4
Hалог на транспортные средства
42300
5
Единый земельный налог
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
79088
2
Акцизы
5200
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
54394
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
19494
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
6198
1
Государственная пошлина
6198
2
Неналоговые поступления
6098
01
Доходы от государственной собственности
3000
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
3000
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
48
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
48
06
Прочие неналоговые поступления
3050
1
Прочие неналоговые поступления
3050
3
Поступления от продажи основного капитала
210802
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
159500
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
159500
03
Продажа земли и нематериальных активов
51302
1
Продажа земли
50419
2
Прочие доходы от государственной собственности
883
4
Поступления трансфертов
632543
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
632543
2
Трансферты из областного бюджета
632543
Функциональная группа
Сумма, (тыс.тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
2483236
01
Государственные услуги общего характера
117462
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
94128
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
11733
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
11733
122
Аппарат акима района (города областного значения)
63119
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
63119
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
19276
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
19276
2
Финансовая деятельность
14503
452
Отдел финансов района (города областного значения)
14503
001
Обеспечение деятельности Отдела финансов
9561
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
742
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
4200
5
Планирование и статистическая деятельность
8831
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
8831
001
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования
8831
02
Оборона
5225
1
Военные нужды
5225
122
Аппарат акима района (города областного значения)
5225
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
5225
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
31002
1
Правоохранительная деятельность
31002
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
31002
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
31002
04
Образование
992483
1
Дошкольное воспитание и обучение
27332
464
Отдел образования района (города областного значения)
27332
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
27332
2
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
942063
464
Отдел образования района (города областного значения)
942063
003
Общеобразовательное обучение
892731
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения)
25114
006
Дополнительное образование для детей и юношества
24170
010
Внедрение новых технологий госуддарственной системы в сфере образования
48
9
Прочие услуги в области образования
23088
464
Отдел образования района (города областного значения)
23088
001
Обеспечение деятельности отдела образования
13430
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
9658
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
60768
2
Социальная помощь
43709
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
1594
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1594
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
42115
002
Программа занятости
9953
003
Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық Қаһарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны
0
005
Государственная адресная социальная помощь
4156
006
Жилищная помощь
400
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
7239
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1029
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
13568
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
3761
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
2009
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
17059
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
17059
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
16994
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
364432
1
Жилищное хозяйство
134990
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
35000
004
Обеспечением жильем отдельных категорий граждан
35000
467
Отдел строительства района (города областного значения)
99990
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
99990
2
Коммунальное хозяйство
97535
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
97535
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
97535
3
Благоустройство населенных пунктов
131907
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4428
008
Освещение улиц населенных пунктов
2598
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
830
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
127479
015
Освещение улиц в населенных пунктах
29739
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
20138
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
1874
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
75728
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
100022
1
Деятельность в области культуры
29345
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3362
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
3362
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
25983
003
Поддержка культурно-досуговой работы
25983
2
Спорт
6350
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
6350
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
6350
3
Информационное пространство
40694
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
33139
006
Функционирование районных (городских) библиотек
32939
007
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
200
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
7555
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
7555
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
23633
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
5413
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
5413
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
12901
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
10831
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
2070
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
5319
001
Обеспечение деятельности отдела спорта
5319
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
12530
1
Сельское хозяйство
4484
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
4484
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
4278
003
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
206
6
Земельные отношения
8046
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
8046
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
4021
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
4025
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
30744
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
30744
467
Отдел строительства района (города областного значения)
5414
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
5414
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
25330
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
5730
003
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
19600
12
Транспорт и коммуникации
71997
1
Автомобильный транспорт
71997
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
71997
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
71997
13
Прочие
18699
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
4693
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
4693
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
3693
003
Поддержка предпринимательской деятельности
1000
9
Прочие
14006
452
Отдел финансов района (города областного значения)
7232
013
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
6232
015
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значания) на использование обязательств по решениям судов
1000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
6774
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
6774
15
Трансферты
677872
1
Трансферты
677872
452
Отдел финансов района (города областного значения)
677872
006
Возврат целевых трансфертов
8097
007
Бюджетные изъятия
669775
III.Операционное сальдо
100467
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами
49028
Приобретения финансовых активов
49028
13
Прочие
49028
9
Прочие
49028
452
Отдел финансов района (города областного значения)
49028
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
49028
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0
VI.Дефицит (профицит) бюджета
51439
VII.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-51439

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 20 декабря 2006 года №38/360
Расходы по бюджетным программам, реализуемые в поселке Конырат
Функциональная группа
Сумма, (тыс.тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Всего
11122
01
Государственные услуги общего характера
7393
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
7393
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7393
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7393
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
752
2
Социальная помощь
752
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
752
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
752
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2977
3
Благоустройство населенных пунктов
2977
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2977
008
Освещение улиц населенных пунктов
2102
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
345
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
530

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 20 декабря 2006 года №38/360
Расходы по бюджетным программам, реализуемые в поселке Саяк
Функциональная группа
Сумма, (тыс.тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Всего
7192
01
Государственные услуги общего характера
6042
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
6042
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
6042
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
6042
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
450
2
Социальная помощь
450
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
450
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
450
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
700
3
Благоустройство населенных пунктов
700
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
700
008
Освещение улиц населенных пунктов
50
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
350
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
300

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 20 декабря 2006 года №38/360
Расходы по бюджетным программам, реализуемые в поселке Гулшат
Функциональная группа
Сумма, (тыс.тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Всего
10346
01
Государственные услуги общего характера
5841
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
5841
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5841
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5841
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
392
2
Социальная помощь
392
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
392
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
392
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
751
3
Благоустройство населенных пунктов
751
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
751
008
Освещение улиц населенных пунктов
446
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
305
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
3362
1
Деятельность в области культуры
3362
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3362
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
3362

Приложение 5
к решению городского маслихата
от 20 декабря 2006 года №38/360
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестированию в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
04
Образование
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
464
Отдел образования (города областного значения)
003
Общеобразовательное обучение

Приложение 6
к решению городского маслихата
от 20 декабря 2006 года №38/360
Перечень бюджетных программ развития городкого бюджета на 2007 год
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
13
Прочие
452
Отдел финансов района (города областного значения)
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц