О бюджете города Костаная на 2007 год от 12.12.2006 г. № 320 (Қостанай қаласының 2007 жылға арналған бюджеті туралы)

О бюджете города Костаная на 2007 год
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", на основании решения Костанайского областного Маслихата от 8 декабря 2006 года № 378 "Об областном бюджете Костанайской области на 2007 год" и рассмотрев постановление акимата города Костаная, Костанайский городской Маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:

1) Доходы 11246774 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям 7844568 тысяч тенге;
неналоговые поступления 47490 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 1568107 тысяч тенге;
поступления официальных трансфертов 1786609 тысяч тенге;

2) затраты 12181993 тысяч тенге;

3) операционное сальдо -935219 тысяч тенге;

4) чистое бюджетное кредитование -5544 тысяч тенге, в том числе погашение бюджетных кредитов -5544 тысяч тенге;

5) сальдо по операциям с финансовыми активами 1000 тысяч тенге;

6) дефицит -930675 тысячи тенге;

7) финансирование дефицита 930675 тысяч тенге.

2. Установить, что в соответствии с Бюджетным Кодексом в 2007 году в бюджет города в полном объеме зачисляются доходы, кроме зачисляемых в доход областного и республиканского бюджетов:

1) налоговые поступления:
индивидуальный подоходный налог; социальный налог; налоги на имущество; земельный налог; налог на транспортные средства; акцизы; поступления  за использование природных и других ресурсов; сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности; государственная пошлина;

2) неналоговые поступления:
поступления части чистого дохода государственных предприятий; доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения); вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из  бюджета района (города областного значения); прочие доходы от государственной собственности; поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета; штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города областного значения), другие неналоговые поступления в городской бюджет;

3) поступления от продажи основного капитала:
продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями; продажа земли, продажа нематериальных активов.

3. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2007 год" в доход бюджета зачисляется по коду "Социальный налог" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавших в Дорожный фонд.

4. Установить объем бюджетных изъятий в областной бюджет из бюджета города на 2007 год в сумме 3961476 тысяч тенге.

5. Учесть в бюджете города расходы на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме не менее 17136 тысяч тенге за счет средств городского бюджета.

6. Учесть в бюджете города Костаная на 2007 год, целевые текущие трансферты из областного бюджета на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий, в сумме 328648 тысяч тенге.

7. Утвердить резерв акимата города Костаная на 2007 год в сумме 2000 тысяч тенге, в том числе:
резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты в размере 650 тысяч тенге.
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решению судов 1350 тысяч тенге.

8. Учесть в затратах бюджета города Костаная на 2007 год затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования по подпрограмме "Школы начальные, основные и средние, школы-детские сады" в размере не менее одного процента от затрат на текущее содержание.

9. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2007 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц  согласно приложению 2.

10. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на 2007 год согласно приложению 3.

11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.

Приложение 1
к решению маслихата
от 12 декабря 2006 года № 320
Бюджет города Костаная на 2007 год
Категория
Сумма,
тысяч
тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
Наименование
5
I.Доходы
10814875
1
00
0
Налоговые поступления
7635568
1
01
0
Подоходный налог
2613693
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
2613693
1
03
0
Социальный налог
4020871
1
03
1
Социальный налог
4020871
1
04
0
Hалоги на собственность
703169
1
04
1
Hалоги на имущество
435386
1
04
3
Земельный налог
118762
1
04
4
Hалог на транспортные средства
149021
1
05
0
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
230594
1
05
2
Акцизы
76956
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
48581
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
105057
1
08
0
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
67241
1
08
1
Государственная пошлина
67241
2
00
0
Неналоговые поступления
46490
2
01
0
Доходы от государственной собственности
32916
2
01
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
1177
2
01
5
Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности
31573
2
01
7
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета
166
2
03
0
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
110
2
03
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
110
2
04
0
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
7418
2
04
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
7418
2
06
0
Прочие неналоговые поступления
6046
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
6046
3
00
0
Поступления от продажи основного капитала
1368107
3
01
0
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1044192
3
01
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1044192
3
03
0
Продажа земли и нематериальных активов
323915
3
03
1
Продажа земли
317915
3
03
2
Продажа нематериальных активов
6000
4
00
0
Поступления  трансфертов
1764710
4
02
0
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1764710
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
1764710
Функциональная группа
Сумма,
тысяч
тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
II. Затраты
12181993
01
Государственные услуги общего характера
187368
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие
функции государственного управления
128459
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
10641
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
10641
122
Аппарат акима района (города областного значения)
117818
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
117818
2
Финансовая деятельность
48278
452
Отдел финансов района (города областного значения)
48278
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
20495
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
10000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
17147
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную
собственность
636
5
Планирование и статистическая деятельность
10631
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города
областного значения)
10631
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
10631
02
Оборона
12215
1
Военные нужды
7929
122
Аппарат акима района (города областного значения)
7929
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
7929
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
4286
122
Аппарат акима района
(города областного значения)
4286
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
4286
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность
19075
1
Правоохранительная деятельность
19075
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города
областного значения)
19075
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
19075
04
Образование
2630410
1
Дошкольное воспитание и обучение
399687
464
Отдел образования района (города областного значения)
399687
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
399687
2
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
2138278
464
Отдел образования района (города областного значения)
2138278
003
Общеобразовательное обучение
1877751
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов  для государственных организаций образования района (города областного значения)
29254
006
Дополнительное образование для детей и юношества
201466
007
Проведение школьных олимпиад и
внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
2742
010
Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования
27065
9
Прочие услуги в области образования
92445
464
Отдел образования района (города областного значения)
27445
001
Обеспечение деятельности отдела
образования
12758
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
14687
467
Отдел строительства района (города областного значения)
65000
002
Развитие объектов образования
65000
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
243382
2
Социальная помощь
243382
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
243382
002
Программа занятости
38971
005
Государственная адресная социальная помощь
20162
006
Жилищная помощь
76678
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов
42831
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
22670
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
24514
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и
представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
17556
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
75879
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
75879
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
46215
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
500
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
29099
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3512475
1
Жилищное хозяйство
2506082
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9172
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
4000
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2496910
003
Строительство жилья
1349575
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1147335
2
Коммунальное хозяйство
355054
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города
областного значения)
224255
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
109255
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
115000
467
Отдел строительства района (города областного значения)
130799
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
130799
3
Благоустройство населенных пунктов
651339
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города
областного значения)
951339
015
Освещение улиц в населенных пунктах
69482
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
240281
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
15492
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
326084
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
289549
1
Деятельность в области культуры
92363
455
Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения)
92363
003
Поддержка культурно-досуговой работы
92363
2
Спорт
76212
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
76212
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
49370
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
4418
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на
областных спортивных соревнованиях
22424
3
Информационное пространство
106396
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
85696
006
Функционирование районных (городских) библиотек
83866
007
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
1830
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
20700
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
2070
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
14578
455
Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения)
5903
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
5903
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
4659
001
Обеспечение деятельности отдела
внутренней политики
4659
465
Отдел физической культуры и   спорта района (города областного значения)
4016
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
4016
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
27392
1
Сельское хозяйство
5185
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
5185
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
5185
6
Земельные отношения
22207
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
22207
001
Обеспечение деятельности отдела  земельных отношений
9707
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
12500
11
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная деятельность
107203
2
Архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность
107203
467
Отдел строительства района (города областного значения)
12626
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
12926
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
94277
001
Обеспечение деятельности отдела
архитектуры и градостроительства
17277
003
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
90000
12
Транспорт и коммуникации
1054217
1
Автомобильный транспорт
1054217
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города
областного значения)
1054217
022
Развитие транспортной инфраструктуры
38923
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1015294
13
Прочие
42604
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
5743
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
5743
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
3943
003
Поддержка предпринимательской
деятельности
1800
9
Прочие
36861
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2000
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на
неотложные затраты
650
015
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов
1350
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3500
003
Разработка технико-экономического
обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
3500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
31361
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
31361
15
Трансферты
3980224
1
Трансферты
3980224
452
Отдел финансов района (города областного значения)
3980224
006
Возврат целевых трансфертов
18748
007
Бюджетные изъятия
3961476
III. Операционное сальдо
-935219
IV. Чистое бюджетное кредитование
-5544
05
Погашение бюджетных кредитов
-5544
1
Погашение бюджетных кредитов
-5544
01
Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета
-5544
11
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета до 2005 года юридическим лицам
-5544
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами
1000
13
Прочие
1000
9
Прочие
1000
452
Отдел финансов района (города областного значения)
1000
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
1000
06
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0
05
Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде
имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий
VI. Дефицит (-) Профицит (+)
-930675
VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
930675

Приложение 2
к решению маслихата
от 12 декабря 2006 года № 320
Перечень
бюджетных программ развития городского бюджета на 2007 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование
или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетной программы
Программа
Наименование
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
4
Образование
9
Прочие услуги в области образования
467
Отдел строительства района (города областного значения)
002
Развитие объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
1
Жилищное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
003
Строительство жилья
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2
Коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
12
Транспорт и коммуникации
1
Автомобильный транспорт
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
022
Развитие транспортной инфраструктуры
ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
13
Прочие
9
Прочие
452
Отдел финансов района (города областного значения)
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3
к решению маслихата
от 12 декабря 2006 года № 320
Перечень
бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения местного бюджета на 2007 год
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
04
Образование
2
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
003
Общеобразовательное обучение