О бюджете города Костаная на 2008 год от 14.12.2007 г. № 26 (Қостанай қаласының 2008 жылға арналған бюджеті туралы)

О бюджете города Костаная на 2008 год
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" Костанайский городской Маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить городской бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:

1) Доходы 13307711 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям 8213342 тысяч тенге;
неналоговые поступления 49266 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 1759114 тысяч тенге;
поступления трансфертов 3285989 тысяч тенге;

2) затраты 14287511,8 тысяч тенге;

3) операционное сальдо -979800,8 тысяч тенге;

4) чистое бюджетное кредитование -5544 тысяч тенге, в том числе погашение бюджетных кредитов -5544 тысяч тенге;

5) дефицит -974256,8 тысячи тенге;

6) финансирование дефицита бюджета 974256,8 тысяч тенге.

2. Установить, что в соответствии с Бюджетным Кодексом в 2008 году в бюджет города в полном объеме зачисляются доходы, кроме зачисляемых в доход областного и республиканского бюджетов:

1) налоговые поступления:
индивидуальный подоходный налог; социальный налог; налоги на имущество; земельный налог; налог на транспортные средства; акцизы, кроме зачисляемых в республиканский бюджет; поступления за использование природных и других ресурсов, кроме зачисляемых в областной бюджет; сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности; государственная пошлина, кроме зачисляемой в республиканский бюджет;

2) неналоговые поступления:
поступления части чистого дохода государственных предприятий; доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения); вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из бюджета района (города областного значения); прочие доходы от государственной собственности; поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета; другие неналоговые поступления в городской бюджет;

3) поступления от продажи основного капитала:
продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями; продажа земли, продажа нематериальных активов.

3. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2008 год" в доход бюджета зачисляется по коду "Социальный налог" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавших в Дорожный фонд.

4. Установить объем бюджетных изъятий в областной бюджет из бюджета города на 2008 год в сумме 3583894 тысяч тенге.

5. Учесть в бюджете города Костаная на 2008 год, целевые текущие трансферты и трансферты на развитие из областного бюджета, в том числе:
на укрепление материально-технической базы организаций образования - 14100 тысяч тенге, в том числе на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики 11400 тысяч тенге, на приобретение компьютерной техники 2700 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности - 33200 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы - 275000 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры - 842035 тысяч тенге.

6. Утвердить резерв местного исполнительного органа на 2008 год в сумме 29554,0 тысячи тенге.

7. Учесть в затратах бюджета города Костаная на 2008 год затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования по подпрограмме «Школы начальные, основные и средние, школы-детские сады» в размере не менее  одного процента от затрат на текущее содержание.

8. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц  согласно приложению 2.

9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на 2008 год согласно приложению 3.

10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.

Приложение 1
к решению маслихата
от 14 декабря 2007 года № 26
Бюджет города Костаная на 2008 год
Категория
Сумма,
тысяч
тенге
Класс
Наименование
Подкласс
1
2
3
4
5
I.Доходы
13307711
1
00
0
Налоговые поступления
8213342
1
01
0
Подоходный налог
3433606
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
3433606
1
03
0
Социальный налог
3503368
1
03
1
Социальный налог
3503368
1
04
0
Hалоги на собственность
913021
1
04
1
Hалоги на имущество
593557
1
04
3
Земельный налог
138844
1
04
4
Hалог на транспортные средства
180620
1
05
0
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
224342
1
05
2
Акцизы
70068
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
41800
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
112474
1
08
0
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
139005
1
08
1
Государственная пошлина
139005
2
00
0
Неналоговые поступления
49266
2
01
0
Доходы от государственной собственности
20882
2
01
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
771
2
01
5
Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности
20000
2
01
7
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета
111
2
03
0
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
50
2
03
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
50
2
04
0
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
20875
2
04
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
20875
2
06
0
Прочие неналоговые поступления
7459
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
7459
3
00
0
Поступления от продажи основного капитала
1759114
3
01
0
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
790000
3
01
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
790000
3
03
0
Продажа земли и нематериальных активов
969114
3
03
1
Продажа земли
968083
3
03
2
Продажа нематериальных активов
1031
4
00
0
Поступления  трансфертов
3285989
4
02
0
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3285989
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
3285989
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
II. Затраты
14287511,8
01
Государственные услуги общего характера
253576
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления
197698
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
11500
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
11500
122
Аппарат акима района (города областного значения)
186198
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
186198
2
Финансовая деятельность
39093
452
Отдел финансов района (города областного значения)
39093
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
15776
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3678
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
18175
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1464
5
Планирование и статистическая деятельность
10005
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
10005
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
10005
9
Прочие государственные услуги общего характера
6780
122
Аппарат акима района (города областного значения)
6780
008
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности
6780
02
Оборона
13785
1
Военные нужды
7499
122
Аппарат акима района (города областного значения)
7499
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
7499
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
6286
122
Аппарат акима района (города областного значения)
6286
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
6286
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
22482
1
Правоохранительная деятельность
22482
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
22482
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
22482
04
Образование
3324372,3
1
Дошкольное воспитание и обучение
541033
464
Отдел образования района (города областного значения)
541033
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
541033
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2436727,3
464
Отдел образования района (города областного значения)
2436727,3
003
Общеобразовательное обучение
2046942,3
006
Дополнительное образование для детей
200022
010
Внедрениесистемы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования
189763
9
Прочие услуги в области образования
346612
464
Отдел образования района (города областного значения)
66807
001
Обеспечение деятельности отдела образования
12386
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов  для государственных учреждений образования района (города областного значения)
29254
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
2907
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
22260
467
Отдел строительства района (города областного значения)
279805
002
Развитие объектов образования
279805
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
497416
2
Социальная помощь
390078
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
390078
002
Программа занятости
63700
005
Государственная адресная социальная помощь
29400
006
Жилищная помощь
135681
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
67297
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
400
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
23022
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
25913
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
44665
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
107338
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
107338
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
62236
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
830
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
44272
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3185742
1
Жилищное хозяйство
1669976
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
85210
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
22984
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
4070
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
58156
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1584766
003
Строительство жилья
804650
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
780116
2
Коммунальное хозяйство
239874
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
228645
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
117695
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
110950
467
Отдел строительства района (города областного значения)
11229
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
11229
3
Благоустройство населенных пунктов
1275892
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1275892
015
Освещение улиц в населенных пунктах
145528
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
49378
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
25574
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1055412
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
281903
1
Деятельность в области культуры
91425
455
Отдел культуры и и развития языков района  (города областного значения)
91425
003
Поддержка культурно-досуговой работы
91425
2
Спорт
68350
465
Отдел физической культуры и
спорта района (города областного значения)
68350
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
61004
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
4683
007
Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
2663
3
Информационное пространство
106563
455
Отдел культуры  и развития языков района  (города областного значения)
81039
006
Функционирование районных (городских) библиотек
78808
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2231
456
Отдел внутренней политики  района (города областного значения)
25524
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
25524
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства
15565
455
Отдел культуры и и развития языков района  (города областного значения)
6057
001
Обеспечение деятельности отдела культуры  и развития языков
6057
456
Отдел внутренней политики  района (города областного значения)
5375
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
5375
465
Отдел физической культуры и
спорта района (города областного значения)
4133
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
4133
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
195000
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
195000
467
Отдел строительства района (города областного значения)
195000
009
Развитие теплоэнергетической системы
195000
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
41130
1
Сельское хозяйство
5267
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
5267
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
5267
6
Земельные отношения
35863
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
35863
001
Обеспечение деятельности отдела
земельных отношений
10749
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
25114
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
33510
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
33510
467
Отдел строительства района (города областного значения)
14543
001
Обеспечение деятельности отдела  строительства
14543
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
18967
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
18967
12
Транспорт и коммуникации
2740859
1
Автомобильный транспорт
2740859
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2740859
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1093835
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1647024
13
Прочие
51590
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
7025
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
7025
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4225
003
Поддержка предпринимательской деятельности
2800
9
Прочие
44565
452
Отдел финансов района (города областного значения)
20554
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
20554
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
24011
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
24011
15
Трансферты
3646146,5
1
Трансферты
3646146,5
452
Отдел финансов района (города областного значения)
3646146,5
006
Возврат неиспользованнных (недоиспользованных) целевых трансфертов
62252,5
007
Бюджетные изъятия
3583894
III. Операционное сальдо
-979800,8
IV. Чистое бюджетное кредитование
-5544
05
Погашение бюджетных кредитов
-5544
1
Погашение бюджетных кредитов
-5544
01
Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета
-5544
11
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета до 2005 года юридическим лицам
-5544
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
VI. Дефицит (-) Профицит (+)
-974256,8
VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
974256,8

Приложение 2
к решению маслихата
от 14 декабря 2007 года № 26
Перечень
бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением
на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение
уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетной программы
Программа
Наименование
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
4
Образование
9
Прочие услуги в области образования
467
Отдел строительства района (города областного значения)
002
Развитие объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
1
Жилищное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
003
Строительство жилья
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
467
Отдел строительства района (города областного значения)
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
1
Автомобильный транспорт
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
022
Развитие транспортной инфраструктуры
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
01
Государственные услуги общего характера
9
Прочие государственные услуги общего характера
122
Аппарат акима района (города областного характера)
008
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности
04
Образование
9
Прочие услуги в области образования
464
Отдел образования района (города областного значения)
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

Приложение 3
к решению маслихата
от 14 декабря 2007 года № 26
Перечень
бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения местного бюджета на 2008 год
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
04
Образование
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
003
Общеобразовательное обучение