О бюджете города на 2008 год от 21.12.2007 г. № 37 (2008 жылға арналған қала бюджетi туралы)

О бюджете города на 2008 год
В соответствии с бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республики Казахстан» от 23 января 2001 года, городской Маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить городской бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 865 452 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 514 870 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 683 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 820 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 348 079 тысяч тенге;
2) затраты – 888 072 тысяч тенге;
2-1) операционное сальдо - 22 620 тысяч тенге;
3) дефицит (профицит) бюджета – 22 620 тысяч тенге;
4) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22 620 тысяч тенге, в том числе:
движение остатков бюджетных средств – 16 680 тысяч тенге.
📌 Сноска. Пункт 1 с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Каражалского городского маслихата Карагандинской области от 08.04.2008 N 56 (вводится в действие с 01.01.2008); от 01.07.2008 N 77 (вводится в действие с 01.01.2008); от 15.10.2008 N 95 (вводится в действие с 01.01.2008).

2. В составе доходов бюджета города предусмотрены целевые текущие трансферты в размере 97 611 тысяч тенге, в том числе из республиканского бюджета 68 948 тысяч тенге:
на развитие системы водоснабжения в соответствии с региональной программой «Питьевые воды на 2002-2010 годы» - 37 897 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов ы государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 5 542 тысяч тенге;
на оснащением учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 3 511 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования – 4 161 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума – 10 000 тысяч тенге.
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства -6 892 тысяч тенге;
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности - 393 тысяч тенге;
на компенсацию потерь местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера заработной платы – 1183 тысяч тенге.
Из областного бюджета трансферты в сумме 28 032 тысяч тенге направлены:
на реализацию региональной программы развития образования Карагандинской области на 2006-2010 годы – 4 189 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения с реализацией региональной программы «Питьевые воды на 2002-2010 годы» - 23 843 тысяч тенге.

3. Учесть, что в составе расходов бюджета города на 2008 год предусмотрены следующие виды расходов:
в связи с увеличением продолжительности ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с 18 до 30 календарных дней – 259 тысяч тенге;
в связи со снижением недельной нормативной учебной нагрузки с 20 до 18 часов – 4 091 тысяч тенге;
на выплату пособий для оздоровления при уходе в отпуск в размере одного должностного оклада гражданским служащим – 17 776 тысяч тенге;
увеличение расходов по детскому дошкольному воспитанию – 6 399 тысяч тенге;
на привлечение зарубежных преподавателей английского языка для общеобразовательных школ – 2 592 тысяч тенге;
на горячее питание учащихся 3-4 классов среднеобразовательных школ региона – 6 156 тысяч тенге;
дополнительные расходы на выплату жилищной помощи населению – 5 678 тысяч тенге;
приобретение и доставка учебников – 10047 тысяч тенге;
приобретение учебно-лабораторного оборудования. Учебно-наглядных пособий, мебели, спортивного инвентаря – 4 000 тысяч тенге;
выплата государственных пособий, на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 4 472 тысяч тенге;
реализация программы занятости – 7 419 тысяч тенге;
выплата государственной адресной социальной помощи – 20 329 тысяч тенге;
социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов – 9 117 тысяч тенге;
приобретение специализированной техники для коммунального государственного предприятия – 40 000 тысяч тенге.

4. Утвердить расходы бюджетных программ, финансируемые через аппараты акимов поселков, согласно приложениям 2, 3 настоящего решения.

5. Утвердить резерв акима города на 2008 год в сумме 13 905 тысяч тенге, в том числе:
резерв местного исполнительного органа на неотложные затраты – 25 905 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера – 416 тысяч тенге.

6. Утвердить перечень бюджетных программ при исполнении 2008 года, не подлежащих секвестированию, согласно приложения 4 настоящего решения.

7. Учесть, что при исполнении бюджета города 2008 года выплата заработной платы не подлежит секвестированию.

8. Настоящее решение вводится в действие с 01 января 2008 года.
СОГЛАСОВАНО:
Аким города Каражал
_____________________ Е. Каргин
2007 г. 26.12

Приложение № 1
к решению
Каражалского городского Маслихата
от 26 декабря 2007 года № 37
Категория
Сумма (тыс. тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1. Доходы
865452
1
Налоговые поступления
514870
01
Подоходный налог
134410
2
Индивидуальный подоходный налог
134410
03
Социальный налог
249481
1
Социальный налог
249481
04
Hалоги на собственность
110513
1
Hалоги на имущество
99770
3
Земельный налог
3435
4
Hалог на транспортные средства
7303
5
Единый земельный налог
5
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
18845
2
Акцизы
240
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
17500
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1105
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1621
1
Государственная пошлина
1621
2
Неналоговые поступления
1683
01
Доходы от государственной собственности
1286
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1286
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
60
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
60
06
Прочие неналоговые поступления
337
1
Прочие неналоговые поступления
337
3
Поступления от продажи основного капитала
820
03
Продажа земли и нематериальных активов
820
1
Продажа земли
700
2
Продажа нематериальных активов
120
4
Поступления трансфертов
348079
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
348079
2
Трансферты из областного бюджета
348079
Функциональная группа
Сумма (тыс. тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
6
9
2. Затраты
888072
1
Государственные услуги общего характера
78315
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
55582
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
11559
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
11559
122
Аппарат акима района (города областного значения)
31672
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
31672
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
12351
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
12351
02
Финансовая деятельность
12507
452
Отдел финансов района (города областного значения)
12507
001
Обеспечение деятельности Отдела финансов
11931
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
207
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества поступившего в коммунальную собственность
369
05
Планирование и статистическая деятельность
9833
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
9833
001
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования
9833
09
Прочие государственные услуги общего характера
393
122
Аппарат акима района (города областного значения)
393
008
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности
393
2
Оборона
3308
01
Военные нужды
3218
122
Аппарат акима района (города областного значения)
3218
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
3218
02
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
90
122
Аппарат акима района (города областного значения)
90
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
90
4
Образование
425976
01
Дошкольное воспитание и обучение
26951
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
15830
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
15830
464
Отдел образования района (города областного значения)
11121
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
11121
02
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
375024
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5069
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
5069
464
Отдел образования района (города областного значения)
369955
003
Общеобразовательное обучение
358458
006
Дополнительное образование для детей
7336
010
Внедрение системы интерактивного обучения в государственной
4161
09
Прочие услуги в области образования
24001
464
Отдел образования района (города областного значения)
24001
001
Обеспечение деятельности отдела образования
4729
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
12380
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
6892
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
75540
02
Социальная помощь
68985
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
1253
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1253
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
67732
002
Программа занятости
6351
005
Государственная адресная социальная помощь
10652
006
Жилищная помощь
19850
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
20986
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
100
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
5728
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
3734
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
331
09
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
6555
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
6555
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
6255
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
300
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
54124
01
Жилищное хозяйство
4200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4200
004
Обеспечением жильем отдельных категорий граждан
4200
02
Коммунальное хозяйство
14040
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
14040
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
14040
03
Благоустройство населенных пунктов
35884
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
9094
008
Освещение улиц населенных пунктов
1955
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2989
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
18
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4132
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
26790
015
Освещение улиц в населенных пунктах
16366
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3764
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
19
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6641
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
89612
01
Деятельность в области культуры
47935
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
18012
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18012
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
29923
003
Поддержка культурно-досуговой работы
29923
02
Спорт
1704
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
1704
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1094
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
610
03
Информационное пространство
25754
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
20613
006
Функционирование районных (городских) библиотек
18613
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2000
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
5141
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
5141
09
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
14219
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
6750
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
6750
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
4178
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
4178
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
3291
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
3291
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
74502
01
Сельское хозяйство
2340
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
2340
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
2340
02
Водное хозяйство
67806
467
Отдел строительства района (города областного значения)
67806
012
Развитие системы водоснабжения
67806
06
Земельные отношения
4356
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
4356
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
3472
005
Создание информационных систем
884
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
12520
02
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
12520
467
Отдел строительства района (города областного значения)
9630
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
4108
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных (проектов программ)
5522
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
2890
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
2890
12
Транспорт и коммуникации
25855
01
Автомобильный транспорт
25855
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
9000
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значания, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
9000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
16855
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
16855
13
Прочие
48318
03
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
3375
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
3375
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
3175
003
Поддержка предпринимательской деятельности
200
09
Прочие
44943
452
Отдел финансов района (города областного значения)
41530
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
50
014
Формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц
41480
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3413
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
3413
15
Трансферты
2
01
Трансферты
2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2
3. Операционное сальдо
-22620
6. Дефицит бюджета
-22620
7. Финансирование дефицита бюджета
22620

Приложение № 2
к решению
Каражалского городского Маслихата
от 26 декабря 2007 года № 37
Программа
Наименование
Сумма (тыс. тенге)
Всего расходов по поселку
68060
в том числе:
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
9802
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1253
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
15830
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
5069
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18012
008
Освещение улиц населенных пунктов
1955
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2989
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
18
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4132
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
9000

Приложение № 3
к решению
Каражалского городского Маслихата
от 26 декабря 2007 года № 37
Программа
Наименование
Сумма (тыс. тенге)
Всего расходов по поселку
2549
в том числе:
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2549