О районном бюджете Костанайского района на 2009 год

О районном бюджете

Костанайского района на 2009 год
В соответствии подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», рассмотрев постановление акимата Костанайского района от 15 декабря 2008 года № 612 «О внесении на утверждение сессии Костанайского районного маслихата проекта решения маслихата «О районном бюджете Костанайского района на 2009 год» Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:

1. «Утвердить бюджет Костанайского района на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:

1) по доходам 2194804 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям 1392811 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям 5401 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала 52077 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов 744515 тысяч тенге;
2) затраты 2194804 тысячи тенге.

2. Установить, что в доход районного бюджета зачисляются:

плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населённых пунктах;
доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности;
поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета;
другие неналоговые поступления в местный бюджет;
поступления от продажи земельных участков.

3. Принять к сведению, что объем субвенции передаваемых из областного бюджета бюджету района на 2009 год определен в размере 548387 тысяч тенге.

4. Учесть, что в бюджете района предусмотрены расходы на выплату государственных пособий на детей до 18 лет в сумме 21694 тысячи тенге.

5. Учесть, что в доходах районного бюджета на 2009 год предусмотрены средства на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в размере двадцать пять процентов.

6. Предусмотреть в районном бюджете на 2009 год расходы на выплату повышения оплаты труда в размере двадцати пяти процентов за работу в сельской местности.

7. Учесть, что в бюджете района на 2009 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета:

1) на развитие коммунального хозяйства в сумме 20000 тысяч тенге, в том числе:

на строительство общежития временного проживания для обслуживающего персонала на объекте «Летний оздоровительный комплекс в селе Садовое Костанайского района» в сумме 20000 тысяч тенге;

2) на развитие системы водоснабжения в сумме 37000 тысяч тенге, в том числе:

на реконструкцию головного водозабора скважин Костанайского месторождения подземных вод с подводящим водоводом и дюкером Костанайского района (разработка проектно-сметной документации) в сумме 20000 тысяч тенге;
на строительство системы водоснабжения села Семеновка Костанайского района (разработка проектно-сметной документации) в сумме 17000 тысяч тенге;

3) на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 120000 тысяч тенге, в том числе:

на реконструкцию улицы Калинина в границах улицы Ленина и выезда на автодорогу «Костанай-Мамлютка» в поселке Затобольск Костанайского района в сумме 120000 тысяч тенге;

4) целевые текущие трансферты на укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 15616 тысяч тенге, в том числе:

на оснащение учебным оборудованием кабинетов химии в сумме 11451 тысяча тенге;
на приобретение компьютерных классов в сумме 4165 тысяч тенге.

5) целевые текущие трансферты на оказание социальной помощи молодежи, для частичного возмещения расходов, связанных с получением образования в сумме 3512 тысячи тенге.

8. Учесть, что в бюджете района на 2009 год предусмотрены средства на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года № 1459, распределяемые на основании решения Правительства Республики Казахстан:
на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования - 5763 тысячи тенге;
на текущий ремонт школ - 17000 тысяч тенге;
на приобретение оборудования для кабинетов химии - 7600 тысяч тенге.

9. Учесть в затратах районного бюджета на 2009 год затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования по подпрограмме «Школы, гимназии, лицеи, профильные школы начального, основного среднего и общего среднего образования, школы-детские сады».

10. Утвердить резерв акимата Костанайского района на 2009 год в сумме 11044 тысячи тенге, в том числе:

чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района на 2009 год в сумме 10000 тысяч тенге;
резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты на 2009 год в сумме 1044 тысячи тенге.

11. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год, согласно приложению 2.

12. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета Костанайского района на 2009 год, согласно приложению 3.

13. Утвердить распределение затрат на содержание аппаратов акимов сельских округов, сел, поселка, организацию бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно, обеспечение функционирования автомобильных дорог в населенных пунктах, освещение улиц населенных пунктов, обеспечение санитарии населенных пунктов, благоустройство и озеленение населенных пунктов на 2009 год, согласно приложению 4.

14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник государственного

учреждения «Отдел экономики

и бюджетного планирования»

акимата Костанайского района

_____________ З. Кенжегарина

Приложение 1

к решению маслихата

от 19 декабря 2008 года № 124

Категория					тыс. тенге
	Класс
		Подкласс
			Специфика
				Наименование
				I. ДОХОДЫ	2194804,0
				Доходы 1, 2, 3 категории	1450289,0
1	00	0	00	НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1392811,0
1	01	0	00	Подоходный налог	449980,0
1	01	2	00	Индивидуальный подоходный налог	449980,0
1	03	0	00	Социальный налог	463624,0
1	03	1	00	Социальный налог	463624,0
1	04	0	00	Налоги на собственность	429625,0
1	04	1	00	Налоги на имущество	324894,0
1	04	3	00	Земельный налог	17403,0
1	04	4	00	Налог на транспортные средства	78628,0
1	04	5	00	Единый земельный налог	8700,0
1	05	0	00	Внутренние налоги на товары, работы и услуги	35844,0
1	05	2	00	Акцизы	7528,0
1	05	3	00	Поступления за использование природных и других ресурсов	16664,0
1	05	4	00	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	11652,0
1	08	0	00	Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	13738,0
1	08	1	00	Государственная пошлина	13738,0
2	00	0	00	НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5401,0
2	01	0	00	Доходы от государственной собственности	1659,0
2	01	5	00	Доходы от аренды имущества, находящиеся в государственной собственности	1659,0
2	02	0	00	Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета	1116,0
2	02	1	00	Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета	1116,0
2	06	0	00	Прочие неналоговые поступления	2626,0
2	06	1	00	Прочие неналоговые поступления	2626,0
3	00	0	00	ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА	52077,0
3	03	0	00	Продажа земли и нематериальных активов	52077,0
3	03	1	00	Продажа земли	51860,0
3	03	2	00	Продажа нематериальных активов	217,0
4	00	0	00	ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ	744515,0
4	02	0	00	Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	744515,0
4	02	2	00	Трансферты из областного бюджета	744515,0
Функциональная группа					тыс. тенге
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Программа
				Наименование
				II. Затраты	2194804,0
1				Государственные услуги общего характера	191568,0
	01			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	169348,0
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	9218,0
			001	Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)	9218,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	38931,0
			001	Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)	38931,0
		123		Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, (села), аульного (сельского) округа	121199,0
			001	Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа	121199,0
	02			Финансовая деятельность	11990,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	11990,0
			001	Обеспечение деятельности отдела финансов	10550,0
			003	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	540,0
			004	Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов	700,0
			011	Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность	200,0
	05			Планирование и статистическая деятельность	10230,0
		453		Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)	10230,0
			001	Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования района	10230,0
2				Оборона	4437,0
	01			Военные нужды	2817,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	2817,0
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	2817,0
	02			Организация работы по чрезвычайным ситуациям	1620,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	1620,0
			006	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)	1620,0
4				Образование	1397679,0
	01			Дошкольное воспитание и обучение	108135,0
		464		Отдел образования района (города областного значения)	108135,0
			009	Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения	108135,0
	02			Начальное, основное среднее и общее среднее образование	1268052,0
		123		Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, (села), аульного (сельского) округа	12973,0
			005	Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности	12973,0
		464		Отдел образования района (города областного значения)	1255079,0
			003	Общеобразовательное обучение	1239777,0
			006	Дополнительное образование для детей	15302,0
	09			Прочие услуги в области образования	21492,0
		464		Отдел образования района (города областного значения)	21492,0
			001	Обеспечение деятельности отдела образования	8194,0
			005	Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)	12520,0
			007	Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба	778,0
6				Социальная помощь и социальное обеспечение	87559,0
	02			Социальная помощь	71384,0
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	71384,0
			002	Программа занятости	5191,0
			005	Государственная адресная социальная помощь	4994,0
			006	Жилищная помощь	6600,0
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	12751,0
			010	Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому	1283,0
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	14748,0
			016	Государственные пособия на детей до 18 лет	21694,0
			017	Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	4123,0
	09			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	16175,0
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	16175,0
			001	Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ	15553,0
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	622,0
7				Жилищно-коммунальное хозяйство	80529,0
	01			Жилищное хозяйство	265,0
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	265,0
			004	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	265,0
	02			Коммунальное хозяйство	20000,0
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	20000,0
			005	Развитие коммунального хозяйства	20000,0
	03			Благоустройство населенных пунктов	60264,0
		123		Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, (села), аульного (сельского) округа	44492,0
			008	Освещение улиц населенных пунктов	16150,0
			009	Обеспечение санитарии населенных пунктов	9992,0
			011	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	18350,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	15772,0
			017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	352,0
			018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	15420,0
8				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	109713,0
	01			Деятельность в области культуры	52247,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	52247,0
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	52247,0
	02			Спорт	5508,0
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	5508,0
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	2268,0
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	3240,0
	03			Информационное пространство	38749,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	37749,0
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	35186,0
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	2563,0
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	1000,0
			002	Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации	1000,0
	09			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	13209,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	4670,0
			001	Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков	4670,0
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	4837,0
			001	Обеспечение деятельности отдела внутренней политики	4162,0
			003	Реализация региональных программ в сфере молодежной политики	675,0
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	3702,0
			001	Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта	3702,0
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	57826,0
	01			Сельское хозяйство	10772,0
		462		Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)	10772,0
			001	Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства	10772,0
	02			Водное хозяйство	37000,0
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	37000,0
			012	Развитие системы водоснабжения	37000,0
	06			Земельные отношения	10054,0
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	10054,0
			001	Обеспечение деятельности отдела земельных отношений	5485,0
			006	Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов	4569,0
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	10255,0
	02			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	10255,0
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	5404,0
			001	Обеспечение деятельности отдела строительства	5404,0
		468		Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)	4851,0
			001	Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства района	4851,0
12				Транспорт и коммуникации	236057,0
	01			Автомобильный транспорт	236057,0
		123		Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, (села), аульного (сельского) округа	17817,0
			013	Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах	17817,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	218240,0
			022	Развитие транспортной инфраструктуры	120000,0
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	98240,0
13				Прочие	19181,0
	03			Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции	3238,0
		469		Отдел предпринимательства района (города областного значения)	3238,0
			001	Обеспечение деятельности отдела предпринимательства	3238,0
	09			Прочие	15943,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	11044,0
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	11044,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4899,0
			001	Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог района	4899,0
				V. Дефицит (-), профицит (+)	0,0
				VI. Финансирование дефицита (использование профицита)	0,0

Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год

Приложение 2

к решению маслихата

от 19 декабря 2008 года № 124

Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год

Функциональная группа
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Программа
				Наименование
7				Жилищно-коммунальное хозяйство
	02			Коммунальное хозяйство
		467		Отдел строительства района (города областного значения)
			005	Развитие коммунального хозяйства
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
	02			Водное хозяйство
		467		Отдел строительства района (города областного значения)
			012	Развитие системы водоснабжения
12				Транспорт и коммуникации
	01			Автомобильный транспорт
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
			022	Развитие транспортной инфраструктуры

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на 2009 год

Приложение 3

к решению маслихата

от 19 декабря 2008 года № 124

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на 2009 год

Функциональная группа
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Программа
				Наименование
4				Образование
	2			Начальное, основное среднее и общее среднее образование
		464		Отдел образования района (города областного значения)
			оо3	Общеобразовательное обучение

Свод расходов на содержание аппаратов сельских округов утвержденному бюджету на 2009 год

Приложение 4

к решению маслихата

от 19 декабря 2008 года № 124

Свод расходов на содержание аппаратов сельских округов утвержденному бюджету на 2009 год

тыс. тенге

Администратор программы				123001000 "Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"	123005000 "Организация бесплатного подвоза учащихся до школ и обратно в аульной (сельской) местности
1			Всего:	121199	12973	17817
	1	123	Александровский	5321	265	400
	1	123	Белозерский	4861	0	300
	1	123	Борисромановка	4742	0	200
	1	123	Владимировский	6011	0	400
	1	123	Воскресеновка	4824	0	200
	1	123	Глазуновка	5703	704	400
	1	123	Ждановский	7183	4262	200
	1	123	Жамбылский	5888	270	300
	1	123	Заречный	7987	1336	3737
	1	123	Затобольск	12728	0	8480
	1	123	Московский	5846	764	300
	1	123	Майкольский	6116	1755	400
	1	123	Мичуринский	5753	0	400
	1	123	Надеждинский	4989	372	400
	1	123	Озерный	5809	0	400
	1	123	Октябрьский	7373	1308	300
	1	123	Половниковский	4855	0	200
	1	123	Садчиковский	5773	561	300
	1	123	Ульяновский	5002	0	200
	1	123	Шишкинский	4435	1376	300

продолжение таблицы:

Администратор программы				123008000 "Освещение улиц населенных пунктов"	123011000 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"
1			Всего:	16150	18350	9992
	1	123	Александровский	500	200	200
	1	123	Белозерский	300	200	200
	1	123	Борисромановка	250	100	100
	1	123	Владимировский	500	1000	200
	1	123	Воскресеновка	300	100	100
	1	123	Глазуновка	500	200	200
	1	123	Ждановский	500	300	200
	1	123	Жамбылский	500	200	200
	1	123	Заречный	3000	400	1500
	1	123	Затобольск	6000	14000	5192
	1	123	Московский	300	150	200
	1	123	Майкольский	300	200	200
	1	123	Мичуринский	500	200	250
	1	123	Надеждинский	500	150	150
	1	123	Озерный	500	200	200
	1	123	Октябрьский	500	200	300
	1	123	Половниковский	300	100	100
	1	123	Садчиковский	300	200	200
	1	123	Ульяновский	300	100	150
	1	123	Шишкинский	300	150	150