О городском бюджете на 2012 - 2014 годы от 12.12.2011 г. № 50/440 (2012 - 2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы)

О городском бюджете на 2012 - 2014 годы
В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 декабря 2011 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012 - 2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2116 от 23 декабря 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить городской бюджет на 2012 - 2014 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:

1) доходы – 15 756 355 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 573 035 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 431 027 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 484 417 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 267 856 тенге;

2) затраты – 15 912 736,7 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 3 537 500 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 537 500 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 166 430 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 166 430 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – 3 860 331,7 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 860 331,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 3 537 500 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тенге.

2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 23,6 процентов;
социальный налог – 23,8 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты - 14,5 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов.

3. Утвердить социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделяемые из городского бюджета в следующих размерах:

1) ежеквартальную социальную помощь в размере 1,5 месячных расчетных показателей:
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей);
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;

2) ежемесячную социальную помощь детям – инвалидам, воспитывающихся и обучающихся на дому в размере 5 - ти месячных расчетных показателей;

3) единовременную социальную помощь в честь государственных праздников Республики Казахстан и знаменательных дат:
ко Дню Победы (9 мая):
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 100 000 тенге;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 60 000 тенге;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 50 000 тенге;
вдовам, погибших воинов в годы Великой Отечественной войны и не вступившие в повторный брак в размере 40 000 тенге;
лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд в тылу, и труженикам тыла, имеющим архивную справку или запись в трудовой книжке о работе не менее 6 - ти месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в размере 10 000 тенге;
другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, кроме жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидам, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признавшимся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в другой брак в размере 10 000 тенге;
участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988 - 1989 годах в размере 20 000 тенге;
ко Дню пожилых людей (1 октября):
одиноким пенсионерам старше 70 лет в размере 2 - х месячных расчетных показателей;
ко Дню инвалидов (второе воскресенье октября):
инвалидам всех групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам до 16 лет в размере 2 - х месячных расчетных показателей;
ко Дню Конституции Республики Казахстан (30 августа):
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей) в размере 2-х месячных расчетных показателей;

4) единовременную материальную помощь:
малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуациях, исходя из имеющихся средств в городском бюджете;

5) социальную помощь выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан.
4.Предоставить право льготного проезда на внутригородском общественном транспорте (кроме такси) для обучающихся организаций образования города Актау очной формы обучения, согласно решения городского маслихата от 23 ноября 2012 года № 7/71

5. Установить повышенные на 25 процентов оклады и тарифные ставки специалистам государственных организаций образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, работающим в сельских населенных пунктах, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

6. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
340 790 тысяч тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
20 470 тысяч тенге - на оснащение оборудованием кабинетов химии, физики и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
113 959 тысяч тенге - увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций;
4 385 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»;
2 886 тысяч тенге - на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
38 451 тысяч тенге - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
4 039 тысяч тенге - частичное субсидирование заработной платы в рамках Программы занятости 2020;
13 850 тысяч тенге – на обеспечение деятельности Центра занятости в рамках Программы занятости 2020;
6 792 тысяч тенге – молодежная практика в рамках Программы занятости 2020;
4 880 тысяч тенге – на оказание жилищной помощи;
484 тысяч тенге - на проведение противоэпизоотических мероприятий;
228 тысяч тенге - на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.
6 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на предоставление грантов акима области на обучение в ВУЗах Республики Казахстан в сумме 10 000 тысяч тенге.

7. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 2 706 642 тысяч тенге.
7 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета в следующих размерах:
3 537 500 тысяч тенге – на строительство жилья.

8. Утвердить резерв акимата города в сумме 2 696,3 тысяч тенге.

9. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2012 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 4.

10. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета в 2012 году, согласно приложению 5.

11. Утвердить перечень бюджетных программ по селу Умирзак на 2012 год, согласно приложению 6.

12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики
и бюджетного планирования»
А. Ким
12 декабря 2011 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440
Бюджет города Актау на 2012 год
категория
Сумма тыс. тенге
класс
подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
15 756 335
1
Налоговые поступления
11 600 196
01
Подоходный налог
4 880 514
2
Индивидуальный подоходный налог
4 880 514
03
Социальный налог
3 540 371
1
Социальный налог
3 540 371
04
Hалоги на собственность
2 224 714
1
Hалоги на имущество
1 287 393
3
Земельный налог
235 793
4
Hалог на транспортные средства
701 463
5
Единый земельный налог
65
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
579 792
2
Акцизы
55 642
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
233 219
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
221 024
5
Налог на игорный бизнес
69 907
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
374 805
1
Государственная пошлина
374 805
2
Не налоговые поступления
353 566
01
Доходы от государственной собственности
19 452
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
2 452
5
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 573
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 573
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 000
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 000
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
316 035
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
316 035
06
Прочие неналоговые поступления
15 506
1
Прочие неналоговые поступления
15 506
3
Поступления от продажи основного капитала
534 717
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
74 000
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
74 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
460 717
1
Продажа земли
416 145
2
Продажа нематериальных активов
44 572
4
Поступления трансфертов
3 267 856
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 267 856
2
Трансферты из областного бюджета
3 267 856
Функциональная группа
Сумма тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
15 912 736,7
01
Государственные услуги общего характера
171 549
112
Аппарат маслихата города
15 705
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
15 705
122
Аппарат акима города
79 749
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
76 849
003
Капитальные расходы государственного органа
2 900
123
Аппарат акима села Умирзак
12 770
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
11 790
022
Капитальные расходы государственного органа
143
024
Создание информационных систем
837
452
Отдел финансов
52 264
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
19 437
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
9 250
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
17 315
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
5 645
018
Капитальные расходы государственного органа
617
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 061
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
10 754
004
Капитальные расходы государственного органа
307
02
Оборона
13 403
122
Аппарат акима города
13 403
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
13 403
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
574 806
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
73 142
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
73 142
467
Отдел строительства
501 664
066
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
501 664
04
Образование
8 190 865
464
Отдел образования
8 100 107
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
24 429
003
Общеобразовательное обучение
4 043 480
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
96 439
006
Дополнительное образование для детей
289 059
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
15 193
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
1 570 089
012
Капитальные расходы государственного органа
450
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
38 451
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
2 886
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета.
18 324
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
340 790
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета
4 385
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета.
95 635
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 560 497
467
Отдел строительства
90 758
037
Строительство и реконструкция объектов образования
90 758
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
581 214
123
Аппарат акима села Умирзак
465
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
465
451
Отдел занятости и социальных программ
577 013
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
54 846
002
Программа занятости
99 355
005
Государственная адресная социальная помощь
16 592
006
Оказание жилищной помощи
13 240
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов
215 846
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5 777
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 401
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
31 766
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
80 586
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
6 883
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
32 304
021
Капитальные расходы государственного органа
400
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
13 850
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
4 167
464
Отдел образования
3 736
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
3 736
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 244 600,4
123
Аппарат акима села Умирзак
25 525
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 065
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 532
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 928
467
Отдел строительства
3 016 021,4
003
Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
867 562
004
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
454 075,4
005
Развитие коммунального хозяйства
88 182
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 194 874
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
411 328
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 195 652
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
45
005
Снос аварийного и ветхого жилья
4 100
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
11 261
015
Освещение улиц в населенных пунктах
143 867
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
370 558
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
10 683
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
615 741
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города
39 397
479
Отдел жилищной инспекции
7 402
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
6 436
005
Капитальные расходы государственного органа
966
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
325 657
455
Отдел культуры и развития языков
264 984
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
8 859
003
Поддержка культурно-досуговой работы
223 176
006
Функционирование районных (городских) библиотек
32 949
456
Отдел внутренней политики
41 551
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
15 792
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
16 504
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
1 405
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
7 850
465
Отдел физической культуры и спорта
19 122
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
6 398
004
Капитальные расходы государственного органа
135
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
8 104
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 485
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
226 242
467
Отдел строительства
226 242
009
Развитие теплоэнергетической системы
226 242
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
34 712
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
228
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
228
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
8 639
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
8 069
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
86
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
484
463
Отдел земельных отношений
25 845
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
17 774
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
4 947
004
Организация работ по зонированию земель
3 124
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
46 965
467
Отдел строительства
19 465
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
19 385
017
Капитальные расходы государственного органа
80
468
Отдел архитектуры и градостроительства
27 500
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
12 684
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
14 296
015
Капитальные расходы государственного органа
520
12
Транспорт и коммуникации
378 917
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
378 917
022
Развитие транспортной инфраструктуры
118 995
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
259 922
13
Прочие
898 661,3
469
Отдел предпринимательства
29 453
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
9 501
003
Поддержка предпринимательской деятельности
19 952
452
Отдел финансов
2 009,3
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
2 009,3
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
5 500
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы
5 500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
80 182
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
31 382
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
48 800
467
Отдел строительства
781 517
077
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"
781 517
15
Трансферты
225 145
452
Отдел финансов
225 145
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
225 145
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
3 537 500
Бюджетные кредиты
3 537 500
467
Отдел строительства
3 537 500
019
Строительство жилья
3 537 500
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
166 430
Приобретение финансовых активов
166 430
13
Прочие
166 430
452
Отдел финансов
9 650
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
9 650
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
156 780
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
156 780
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-3 860 331,7
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
3 860 331,7
7
Поступление займов
3 537 500
01
Внутренние государственные займы
3 537 500
2
Договоры займа
3 537 500
16
Погашение займов
0
Используемые остатки бюджетных средств
322 831,7

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440
Бюджет города Актау на 2013 год
категория
Сумма тыс. тенге
класс
подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
10 366 820
1
Налоговые поступления
9 373 535
01
Подоходный налог
1 602 777
2
Индивидуальный подоходный налог
1 602 777
03
Социальный налог
1 561 406
1
Социальный налог
1 561 406
04
Hалоги на собственность
4 955 300
1
Hалоги на имущество
2 957 270
3
Земельный налог
1 197 587
4
Hалог на транспортные средства
800 369
5
Единый земельный налог
74
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
826 684
2
Акцизы
63 488
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
414 129
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
269 303
5
Налог на игорный бизнес
79 764
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
427 368
1
Государственная пошлина
427 368
2
Не налоговые поступления
316 460
01
Доходы от государственной собственности
25 770
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
8 770
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 795
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 795
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 665
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 665
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
287 230
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
287 230
3
Поступления от продажи основного капитала
676 825
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
151 147
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
151 147
03
Продажа земли и нематериальных активов
525 678
1
Продажа земли
474 822
2
Продажа нематериальных активов
50 856
Функциональная группа
Сумма тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
10 366 820
01
Государственные услуги общего характера
208 886
112
Аппарат маслихата города
17 037
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
17 037
122
Аппарат акима города
116 064
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
116 064
123
Аппарат акима села Умирзак
13 401
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
13 401
452
Отдел финансов
43 757
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
26 037
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
17 720
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
18 627
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
18 627
02
Оборона
16 074
122
Аппарат акима города
16 074
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
16 074
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
96 452
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
96 452
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
96 452
04
Образование
5 990 079
464
Отдел образования
5 990 079
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
33 503
003
Общеобразовательное обучение
4 143 040
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
103 813
006
Дополнительное образование для детей
296 425
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
19 994
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
1 393 304
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
659 233
123
Аппарат акима села Умирзак
574
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
574
451
Отдел занятости и социальных программ
643 455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения
62 306
002
Программа занятости
102 626
005
Государственная адресная социальная помощь
18 304
006
Жилищная помощь
7 875
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов
299 196
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
6 128
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 516
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
26 495
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
78 818
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
8 007
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
31 184
464
Отдел образования
15 204
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
15 204
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 419 168
123
Аппарат акима села Умирзак
27 487
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 595
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
12 339
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 553
467
Отдел строительства
1 000 000
004
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
500 000
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
500 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 388 181
015
Освещение улиц в населенных пунктах
149 658
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
385 560
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
11 623
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
841 340
479
Отдел жилищной инспекции
3 500
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
3 500
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
297 738
455
Отдел культуры и развития языков
238 929
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
12 267
003
Поддержка культурно-досуговой работы
192 686
006
Функционирование районных (городских) библиотек
33 976
456
Отдел внутренней политики
37 394
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
17 900
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
7 865
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
5 227
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
6 402
465
Отдел физической культуры и спорта
21 415
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
7 945
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
8 671
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 799
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
352 194
467
Отдел строительства
352 194
009
Развитие теплоэнергетической системы
352 194
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
37 685
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
11 009
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
11 009
463
Отдел земельных отношений
26 676
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
26 676
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
37 006
467
Отдел строительства
17 990
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
17 990
468
Отдел архитектуры и градостроительства
19 016
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
19 016
12
Транспорт и коммуникации
154 711
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
154 711
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
154 711
13
Прочие
97 594
469
Отдел предпринимательства
67 731
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
14 705
003
Поддержка предпринимательской деятельности
53 026
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
29 863
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
29 863
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
Используемые остатки бюджетных средств
0

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440
Бюджет города Актау на 2014 год
категория
Сумма тыс. тенге
класс
подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
11 390 762
1
Налоговые поступления
10 130 948
01
Подоходный налог
1 028 944
2
Индивидуальный подоходный налог
1 028 944
03
Социальный налог
984 857
1
Социальный налог
984 857
04
Hалоги на собственность
6 520 738
1
Hалоги на имущество
3 977 244
3
Земельный налог
1 524 529
4
Hалог на транспортные средства
1 018 871
5
Единый земельный налог
94
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 052 369
2
Акцизы
80 820
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
527 186
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
342 823
5
Налог на игорный бизнес
101 540
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
544 040
1
Государственная пошлина
544 040
2
Не налоговые поступления
398 215
01
Доходы от государственной собственности
28 165
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
11 165
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 285
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 285
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 120
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 120
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
365 645
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
365 645
3
Поступления от продажи основного капитала
861 599
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
192 411
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
192 411
03
Продажа земли и нематериальных активов
669 188
1
Продажа земли
604 448
2
Продажа нематериальных активов
64 740
Функциональная группа
Сумма тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
11 390 762
01
Государственные услуги общего характера
222 083
112
Аппарат маслихата города
17 620
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
17 620
122
Аппарат акима города
124 188
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
124 188
123
Аппарат акима села Умирзак
14 339
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
14 339
452
Отдел финансов
46 005
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
27 860
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
18 145
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
19 931
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
19 931
02
Оборона
17 200
122
Аппарат акима города
17 200
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
17 200
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
103 204
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
103 204
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
103 204
04
Образование
6 763 363
464
Отдел образования
6 763 363
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
35 848
003
Общеобразовательное обучение
4 864 437
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
111 080
006
Дополнительное образование для детей
301 228
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
21 394
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
1 429 376
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
699 714
123
Аппарат акима села Умирзак
575
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
575
451
Отдел занятости и социальных программ
682 871
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения
66 667
002
Программа занятости
109 810
005
Государственная адресная социальная помощь
19 586
006
Жилищная помощь
8 426
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов
320 140
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
6 556
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 692
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
27 595
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
79 466
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
8 567
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
33 366
464
Отдел образования
16 268
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
16 268
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 529 211
123
Аппарат акима села Умирзак
29 412
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 987
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 203
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10 222
467
Отдел строительства
1 000 000
004
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
700 000
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
300 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 496 299
015
Освещение улиц в населенных пунктах
160 134
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
423 249
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
12 437
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
900 479
479
Отдел жилищной инспекции
3 500
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
3 500
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
306 141
455
Отдел культуры и развития языков
249 697
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
13 126
003
Поддержка культурно-досуговой работы
201 508
006
Функционирование районных (городских) библиотек
35 063
456
Отдел внутренней политики
33 530
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
19 153
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
6 700
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
5 593
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
2 084
465
Отдел физической культуры и спорта
22 914
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
8 501
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
9 278
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 135
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
400 504
467
Отдел строительства
400 504
009
Развитие теплоэнергетической системы
400 504
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
40 323
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
11 779
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
11 779
463
Отдел земельных отношений
28 544
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
28 544
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
39 596
467
Отдел строительства
19 249
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
19 249
468
Отдел архитектуры и градостроительства
20 347
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
20 347
12
Транспорт и коммуникации
165 541
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
165 541
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
165 541
13
Прочие
103 882
469
Отдел предпринимательства
71 928
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
15 734
003
Поддержка предпринимательской деятельности
56 194
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
31 954
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
31 954
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0
Поступление займов
0
Погашение займов
0
Используемые остатки бюджетных средств
0

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
467
Отдел строительства
066
Строительство объектов  общественного порядка и безопасности
04
Образование
467
Отдел строительства
037
Строительство и реконструкция объектов образования
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел  строительства
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
007
Развитие благоустройства городов и  населенных пунктов
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
13
Прочие
467
Отдел строительства
077
Развитие инженерной инфраструктуры  в рамках Программы "Развитие регионов"
Инвестиционные программы
01
Государственные услуги общего характера
123
Аппарат акима села Умирзак
024
Создание информационных систем
13
Прочие
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 5
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
04
Образование
464
Отдел образования
003
Общеобразовательное обучение

Приложение 6
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА 2012 ГОД
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
123
Аппарат акима села Умирзак
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
123
Аппарат акима села Умирзак
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
123
Аппарат акима села Умирзак
008
Освещение улиц населенных пунктов
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов