О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011 - 2013 годы"
В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95 - IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 апреля 2011 года № 31/371 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2097 от 14 апреля 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011 - 2013 годы" от 12.04.2011 г. № 41/372 (Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2011-2013 годы согласно приложению 1, в том числе городской бюджет на 2011 год, в следующих объемах:
1) доходы – 15 298 808 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 568 347 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 467 045 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5 885 328 тысяч тенге;
2) затраты – 16 051 390 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 705 340 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 705 340 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 700 000 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
В пункте 2:
в абзаце 2 цифру «8,3» заменить цифрой «12»;
в абзаце 6 цифру «8,4» заменить цифрой «12»;
В пункте 3:
подпункт 1) исключить;
дополнить подпунктом 2) абзацами следующего содержания:
«ежемесячную социальную выплату в размере 1 - го месячного расчетного показателя:
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей)»;
В пункте 3 - 1:
в абзаце 2 цифру «154 499» заменить цифрой «119 227»;
в абзаце 6 цифру «437» заменить цифрой «485»;
дополнить абзацами 8,9,10,11,12 следующего содержания:
«22 164 тысяч тенге – создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
15 600 тысяч тенге – поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»;
40 764 тысяч тенге – увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
4 290 тысяч тенге – частичное субсидирование заработной платы в рамках Программы занятости 2020»;
15 202 тысяч тенге – обеспечение деятельности Центра занятости в рамках Программы занятости 2020».
Пункт 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
В пункте 3 - 2 цифру «5 032 655» заменить цифрой «5 557 655»;
В пункте 3 - 3 цифру «995 000» заменить цифрой «2 700 000»;
В пункте 6 цифру «98 059» заменить цифрой «13 975».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский городской
отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
12 апреля 2011 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2011 года № 41/372
Бюджет города Актау на 2011 год
категория
Сумма, тыс.тенге
класс
подкласс
Наименование
1 ДОХОДЫ
15 298 808
1
Налоговые поступления
8 568 347
01
Подоходный налог
3 196 323
2
Индивидуальный подоходный налог
3 196 323
03
Социальный налог
1 579 487
1
Социальный налог
1 579 487
04
Hалоги на собственность
2 774 946
1
Hалоги на имущество
1 895 043
3
Земельный налог
345 706
4
Hалог на транспортные средства
534 011
5
Единый земельный налог
186
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
539 882
2
Акцизы
50 160
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
242 322
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
172 127
5
Налог на игорный бизнес
75 273
07
Прочие налоги
2
1
Прочие налоги
2
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
477 707
1
Государственная пошлина
477 707
2
Неналоговые поступления
378 088
01
Доходы от государственной собственности
22 323
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
5 323
5
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
751
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
751
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
90
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
90
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
334 068
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
334 068
06
Прочие неналоговые поступления
20 856
1
Прочие неналоговые поступления
20 856
3
Поступления от продажи основного капитала
467 045
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
135 185
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
135 185
03
Продажа земли и нематериальных активов
331 860
1
Продажа земли
293 106
2
Продажа нематериальных активов
38 754
4
Поступления трансфертов
5 885 328
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
5 885 328
2
Трансферты из областного бюджета
5 885 328
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
16 051 390
01
Государственные услуги общего характера
205 830
112
Аппарат маслихата города
25 561
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
24 512
002
Создание информационных систем
899
003
Капитальные расходы государственных органов
150
122
Аппарат акима города
111 651
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
107 763
002
Создание информационных систем
2 928
003
Капитальные расходы государственных органов
960
123
Аппарат акима села Умирзак
11 565
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
11 265
022
Капитальные расходы государственных органов
300
452
Отдел финансов
40 368
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
21 134
002
Создание информационных систем
899
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
15 707
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1 828
018
Капитальные расходы государственных органов
800
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
16 685
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
15 146
002
Создание информационных систем
899
004
Капитальные расходы государственных органов
640
02
Оборона
19 519
122
Аппарат акима города
19 519
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
19 519
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
84 092
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
84 092
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
84 092
04
Образование
6 662 834
464
Отдел образования
6 549 895
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
28 221
002
Создание информационных систем
899
003
Общеобразовательное обучение
4 061 543
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
122 126
006
Дополнительное образование для детей
241 836
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
14 199
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 604 649
011
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
358 226
012
Капитальные расходы государственных органов
640
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
42 183
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
34 609
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
40 764
467
Отдел строительства
112 939
037
Строительство и реконструкция объектов образования
112 939
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
644 351
123
Аппарат акима села Умирзак
495
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
495
451
Отдел занятости и социальных программ
623 176
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения
53 690
002
Программа занятости
106 753
005
Государственная адресная социальная помощь
17 107
006
Жилищная помощь
11 807
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов
280 653
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5 352
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 646
012
Создание информационных систем
899
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
23 407
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
70 049
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 858
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
26 513
021
Капитальные расходы государственных органов
2 240
023
Обеспечение деятельности центров занятости
15 202
464
Отдел образования
20 680
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
20 680
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 528 184
123
Аппарат акима села Умирзак
24 009
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 887
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 778
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 344
467
Отдел строительства
5 275 293
003
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
43 036
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 710 749
005
Развитие коммунального хозяйства
26 768
006
Развитие системы водоснабжения
1 185 522
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
46 000
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
263 218
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 228 882
015
Освещение улиц в населенных пунктах
130 717
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
350 097
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
10 152
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
737 916
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
270 135
455
Отдел культуры и развития языков
217 738
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
9 632
002
Создание информационных систем
899
003
Поддержка культурно-досуговой работы
175 014
006
Функционирование районных (городских) библиотек
31 713
010
Капитальные расходы государственных органов
480
456
Отдел внутренней политики
33 659
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
16 177
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
8 000
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
2 120
004
Создание информационных систем
899
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
5 983
006
Капитальные расходы государственных органов
480
465
Отдел физической культуры и спорта
18 738
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
6 073
002
Создание информационных систем
899
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 574
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 192
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
1 174 854
467
Отдел строительства
1 174 854
009
Развитие теплоэнергетической системы
1 174 854
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
31 763
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
535
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
0
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
535
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
7 748
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
6 364
002
Создание информационных систем
899
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
485
463
Отдел земельных отношений
23 480
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
21 781
005
Создание информационных систем
899
007
Капитальные расходы государственных органов
800
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
36 686
467
Отдел строительства
16 197
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
14 658
014
Создание информационных систем
899
017
Капитальные расходы государственных органов
640
468
Отдел архитектуры и градостроительства
20 489
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
19 110
002
Создание информационных систем
899
004
Капитальные расходы государственных органов
480
12
Транспорт и коммуникации
256 192
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
256 192
022
Развитие транспортной инфраструктуры
76 061
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
135 131
009
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров
45 000
13
Прочие
136 639
451
Отдел занятости и социальных программ
15 600
022
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"
15 600
469
Отдел предпринимательства
61 066
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
12 489
002
Создание информационных систем
899
003
Поддержка предпринимательской деятельности
47 198
004
Капитальные расходы государственных органов
480
452
Отдел финансов
13 975
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
13 975
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
20 000
003
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов
20 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
25 998
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
24 459
013
Капитальные расходы государственных органов
640
020
Создание информационных систем
899
15
Трансферты
311
452
Отдел финансов
311
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
311
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
2 705 340
Бюджетные кредиты
2 705 340
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 700 000
467
Отдел строительства
2 700 000
003
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
2 700 000
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
5 340
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
5 340
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
5 340
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
10 000
Приобретение финансовых активов
10 000
13
Прочие
10 000
452
Отдел финансов
10 000
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
10 000
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-3 467 922
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
3 467 922
Поступление займов
2 700 000
16
Погашение займов
0
Используемые остатки бюджетных средств
767 922
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2011 года № 41/372
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
04
Образование
467
Отдел строительства
037
Строительство и реконструкция объектов образования
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
009
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Инвестиционные программы
01
Государственные услуги общего характера
112
Аппарат маслихата города
002
Создание информационных систем
122
Аппарат акима города
002
Создание информационных систем
452
Отдел финансов
002
Создание информационных систем
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
002
Создание информационных систем
04
Образование
464
Отдел образования
002
Создание информационных систем
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
451
Отдел занятости и социальных программ
012
Создание информационных систем
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
455
Отдел культуры и развития языков
002
Создание информационных систем
456
Отдел внутренней политики
004
Создание информационных систем
465
Отдел физической культуры и спорта
002
Создание информационных систем
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
002
Создание информационных систем
463
Отдел земельных отношений
005
Создание информационных систем
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
467
Отдел строительства
014
Создание информационных систем
468
Отдел архитектуры и градостроительства
002
Создание информационных систем
13
Прочие
469
Отдел предпринимательства
002
Создание информационных систем
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог