В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 41, ст. 550) следующее изменение:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы, утвержденном указанным постановлением, раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1533

Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2012 – 2016 годы определены 15 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Таблица 7.1.1
Бюджетная
программа
001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Описание
Содержание Агентства: разработка государственной политики в областях физической культуры, спорта и игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми
квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование показателей
бюджетной программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год (отчет)
2011
год (план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
1. Количество разработанных
стратегических документов
(законы, госпрограммы)
шт
1
2
1
2. Количество разработанных и внедренных иных нормативно–правовых актов
ед.
10
1
3
3
3
5
5
3. Количество отчетов о
финансовой деятельности
шт
96
96
4. Количество лицензий,
выдаваемых на право занятия спортивной деятельностью
шт
22
24
5. Количество лицензий,
выдаваемых на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса
шт
10
10
10
5-1. Количество проводимых плановых проверок в сфере игорного бизнеса
шт
10
10
10
6. Количество лицензий,
выдаваемых на право занятия туристской деятельностью
шт
180
100
показатели конечного
результата
Улучшение деятельности
Агентства в части
предоставления государственных услуг
%
100
100
100
100
показатели качества
показатели эффективности
Средние затраты на содержание одного государственного служащего
тыс.
тенге
3 600
4 305
5 143
4 739
4 852
4 601
4 611
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
608 352
619 935
540 063
469 170
480 389
455 487
456 502
Таблица 7.1.2
Бюджетная
программа
002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
Описание
Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование показателей
бюджетной программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год (отчет)
2011
год (план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
Количество обучающихся
в спортивной школе и
республиканских
специализированных
школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва
чел
1 905
1 132
1 425
1 545
1 728
1 728
1 728
Количество учащихся в
спортивной школе и
республиканских
специализированных
школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих
участие в республиканских
соревнованиях
чел
200
240
1 105
1 380
1 480
1 485
1 490
Количество учащихся в
спортивной школе и
республиканских
специализированных
школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в международных соревнованиях
чел
170
220
348
706
761
781
791
Количество получателей
стипендии
чел
120
240
360
400
360
Количество учащихся,
получающих льготный проезд
чел
120
240
360
400
360
показатели конечного
результата
Количество завоеванных
медалей (на республиканских
и международных турнирах)
шт
900
1 101
Доля выпускников
республиканских
специализированных школ - интернатов-колледжей
олимпийского резерва,
выполнивших нормативы
кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного
класса, от общей
численности выпускников
%
18,8
19,1
19,4
30
31
33
34
Количество подготовленных
спортсменов со средним
специальным образованием по физической культуре и
спорту
%
100
показатели качества
Доля выпускников
республиканских
специализированных школ - интернатов-колледжей
олимпийского резерва,
продолжающих спортивную
деятельность от общей
численности выпускников
%
91,5
показатели эффективности
Средний размер стипендии на 1 учащегося
тыс. тенге
49
100
116
112
116
Средний размер льготного проезда на 1 учащегося
тыс. тенге
3
5
6
6
7
Стоимость затрат на
обучение одного учащегося
в спортивной школе,
школах-интернатах-колледжах
тыс. тенге
861
1 534
1 440
1 534
1 418
1 418
1 432
Объем бюджетных расходов
тыс. тенге
1 641 022
1 736 146
2 058 745
2 394 800
2 491 383
2 495 616
2 516 936
Примечание: в 2012 году расходы РГКП «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» перенесены из бюджетной программы 005 «Развитие спорта высших достижений» на бюджетную программу 002 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей». Кроме того с 1 сентября 2012 года при школах-интернатах созданы четыре колледжа.
Таблица 7.1.3
Бюджетная
программа
003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся
Описание
Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год (отчет)
2011
год (план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого результата
Количество получателей
стипендии
чел
208
182
216
205
266
266
266
Количество учащихся,
получающих льготный проезд
чел
238
238
238
238
238
238
238
Количество обучающихся в республиканской школе -
интернате-колледже спорта
чел
238
238
238
438
478
498
498
Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в
республиканских соревнованиях
чел
60
130
105
115
125
126
Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в международных соревнованиях
чел
40
90
260
265
270
270
показатели конечного
результата
Социальная поддержка учащихся
Республиканского колледжа спорта
%
100
100
Количество подготовленных
спортсменов со средним
специальным образованием по
физической культуре и спорту
%
100
100
100
100
100
показатели качества
Доля выпускников
школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную
деятельность от общей
численности выпускников
%
75
78
80
85
87
90
91
показатели эффективности
Средний размер стипендии на
1 учащегося
тыс. тенге
71
92
106
127
106
106
106
Средний размер льготного
проезда на 1 учащегося
тыс. тенге
5
5
6
6
6
6
6
Средняя стоимость затрат на обучение 1 учащегося
тыс. тенге
700
1 105
945
1 102
1 131
1 118
1 153
Объем бюджетных расходов
тыс. тенге
182 463
281 047
343 616
509 899
568 680
584 916
602 290
Таблица 7.1.4
Бюджетная
программа
004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
Описание
Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре.
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого результата
1. Количество социально значимых проектов
кол- во
6
7
7
7
3
3
3
2. Количество мероприятий по национальным видам спорта
кол- во
16
20
22
54
54
54
54
3. Количество мероприятий по массовым видам спорта
кол- во
44
48
7
18
18
18
18
4. Количество мероприятий для инвалидов
кол- во
31
35
36
36
44
46
49
5. Количество государственных премий
кол- во
3
3
3
3
3
3
3
6. Количество комплексных
мероприятий
кол-во
2
3
5
2
2
показатели конечного результата
1. Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом
%
17,4
20,0
21,5
23
25
26
27
2. Охват детей и подростков,
занимающихся в специализированных
спортивных организациях, в общей численности детей и подростков увеличен до 12 % к 2015 году
%
9,5
10,0
3. Охват детей и подростков,
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности детей
и подростков
%
11,0
11,5
12
12,6
13
4. Доля инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности инвалидов
%
6,5
7,0
8,2
8,7
9,2
9,7
10,2
5. Стимулирование журналистов,
видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов
%
100,0
100,0
показатели качества
показатели эффективности
1. Средняя стоимость на 1 мероприятие
тыс. тенге
1 896
1 690
2 807
1 694
3 490
3 445
3 360
2. Средняя стоимость на 1 социально значимый проект
тыс. тенге
2 453
4 071
4 154
4 154
9 693
9 693
9 693
3. Средняя стоимость затрат на выплату одной премии
тыс. тенге
77
82
85
91
97
103
111
Объем бюджетных расходов
тыс. тенге
104 058
202 818
217 414
217 414
434 222
435 930
435 997
Таблица 7.1.5
Бюджетная
программа
007 – Прикладные научные исследования
Описание
Научно-исследовательские работы в области спорта
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы
ед. изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010 год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого результата
Количество научных исследований
для решения вопросов по проблемам спорта
кол-во
6
6
показатели конечного
результата
Доля спортивных организаций и учреждений, использующих
результаты научно-исследовательских работ
%
20
научно-методические программы по физической культуре и спорту
кол-во
показатели качества
Повышение качества подготовки
высококвалифицированных
спортсменов
X
X
Количество внедренных в практику методических пособий и рекомендаций по итогам научно-исследовательских работ
Научно-исследовательского
института по проблемам спорта
кол-во
показатели эффективности
Средняя стоимость 1 научного исследования
тыс.
тенге
7 133
7 067
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
42 800
42 400
Таблица 7.1.6
Бюджетная
программа
011 – Формирование туристского имиджа Казахстана
Описание
Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
1. Участие Казахстана в
международных туристских выставках
кол-во
8
8
2. Увеличение количества
туристских мероприятий по внутреннему туризму
кол-во
4
4
3. Количество рекламно -
информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного
на международных (зарубежных) мероприятиях
кол-во не менее
20 000
20 000
4. Количество мировых
телевизионных каналов,
транслирующих
рекламно-информационные
материалы о туристском
потенциале Казахстана
кол-
во
4
4
5. Количество стран и выходов рекламно-информационного
материала о туристском
потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах
кол-во
стран/выходов
показатели конечного результата
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих
услуги в сфере туристской
деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года
%
3,3
4,7
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих
услуги в сфере туристской
деятельности, в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года
%
показатели качества
показатели эффективности
1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия
тыс.
тенге
2 765
2 769
2. Средняя стоимость 1 международной выставки
тыс.
тенге
21 056
22 547
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
285 366
269 217
Таблица 7.1.7
Бюджетная
программа
005 – Развитие спорта высших достижений
Описание
Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году
вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы
ед.
изм
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
1. Количество проведенных
республиканских соревнований
кол-во
598
640
642
642
642
642
642
2. Количество проведенных
международных соревнований на территории Республики
Казахстан (комплексные
спортивные мероприятия,
ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)
кол-во
7
6
32
57
56
59
60
3. Количество участия
сборной команды Казахстана в международных соревнованиях
за пределами Республики
Казахстан (комплексные
спортивные мероприятия,
ОИ, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)
кол-во
353
368
405
897
901
942
950
4. Количество диспансерных
наблюдений спортсменов
чел
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
5. Количество обучающихся за рубежом юниоров/
(сопровождающие тренеры)
по футболу
чел
28
28
26/2
26/2
26/2
26/2
6. Проведение исследований
биопроб на определение в них
допинговых веществ
кол-во
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
7. Единовременная пропускная способность
кол-во
11 000
21 000
23 500
27 000
27 500
8. Количество произведенных
заборов биопроб (кровь, моча)
кол-во
3 000
3 000
3 000
3 000
показатели конечного
результата
Количество завоеванных
медалей в комплексных
спортивных мероприятиях,
чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах
кол-во
660
671
690
726
742
742
742
Рост количества
квалифицированных
спортсменов (мастер спорта)
%
-
25,4
27,0
28,0
29,0
32,1
33,7
показатели качества
Подготовка спортсменов
высокого класса (МС, МСМК, ЗМС)
чел
90
111
127
131
144
157
160
показатели эффективности
Средние затраты на
подготовку и участие 1 спортсмена
тыс.
тенге
2 941
3 296
3 788
5 538
5 292
4 938
5 027
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
4 870 676
7 910 353
9 768 858
14 526 455
14 616 185
13 639 760
13 885 034
ОИ - Олимпийские игры
ЧМ - Чемпионат Мира
КМ - Кубок Мира
ЧА - Чемпионат Азии
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
ЗМС - заслуженный мастер спорта
АИ - Азиатские игры
МТ - Международный турнир
Таблица 7.1.8
Бюджетная
программа
006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта
Описание
Предоставление трансфертов г. Алматы на содержание ГККП «Международный комплекс лыжных трамплинов»
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости
от способа
реализации
Индивидуальная
текущая/
развитие
Текущая
Наименование мероприятий
и показателей бюджетной
программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010 год
(отчет)
2011 год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
Ввод в эксплуатацию
объектов спорта на
местном уровне
шт
1
показатели конечного
результата
Обеспечение
функционирования объектов спорта
%
100
Участие в республиканских
и международных
мероприятиях
участников
710
3 045
3 050
показатели качества
показатели
эффективности
Средний расход на 1 организацию
тыс. тенге
224 000
246 909
255 655
*
*
*
Объем бюджетных расходов
тыс. тенге
224 000
246 909
255 655
*
*
*
* с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
2014 год – 282 742 тыс. тенге
2015 год – 282 742 тыс. тенге
2016 год – 282 742 тыс. тенге
Таблица 7.1.9
Бюджетная
программа
007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта
Описание
Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы
ед. изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого результата
Количество оснащаемых
республиканских организаций спорта
кол-во (не менее)
18
18
14
14
19
12
11
Количество нуждающихся в ремонте республиканских
организаций спорта
шт
1
Количество подлежащих
капитальному ремонту
республиканских организаций спорта
шт
2
1
Количество изготовленной
проектно-сметной документации
на проведение капитального
ремонта зданий организаций
спорта
шт
3
1
показатели конечного
результата
Уровень оснащенности
%
100
100
Доля оснащенных
республиканских организаций спорта
%
58,3
58,3
73
46,1
42,1
Улучшение условий для
подготовки спортсменов
%
100
100
Количество заключений
государственных экспертиз
3
1
Доля республиканских
организаций спорта,
приведенных в соответствие
санитарно-техническим нормам
%
8,3
4,2
показатели качества
показатели эффективности
Средний расход на 1 организацию
тыс.
тенге
6 144
2 728
17 384
18 366
27 149
23 992
25 854
Средний расход на 1 здание
тыс.
тенге
276 311
100 756
28 720
Средний расход на изготовление 1 проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта
тыс.
тенге
1 191
2 240
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
386 906
49 100
448 459
288 085
515 831
287 904
284 392
Таблица 7.1.10
Бюджетная
программа
008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры
Описание
Укрепление материально-технической базы
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/ развитие
Текущая
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы
ед.
изм
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011 год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
Количество приобретаемых
основных средств для
Агентства
шт
10
26
53
56
Проведение капитального
ремонта здания Агентства
Республики Казахстан по делам спорта и физической
культуры
шт
1
показатели конечного
результата
Обеспеченность Агентства
компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными
продуктами
%
100
100
100
100
100
100
100
Улучшение условий для сотрудников Агентства
%
100
показатели качества
показатели эффективности
Средние затраты на одного государственного служащего
тыс
тенге
23
101
276
125
63
50
50
Объем бюджетных расходов
тыс
тенге
3 940
14 474
381 005
12 376
6 228
4 900
4 900
Таблица 7.1.11
Бюджетная
программа
023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года
Описание
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование показателей
бюджетной программы
ед.
изм
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого результата
Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр
кол-во
1
1
показатели конечного результата
Завоевание золотых медалей национальной сборной командой
Казахстана по Зимним видам спорта
кол-во
X
26
X
X
показатели качества
Проведение на высоком уровне 7-х зимних Азиатских игр в городах Астане и Алматы
X
X
показатели эффективности
X
X
X
X
Объем бюджетных расходов
тыс
тенге
33 108 669
1 548 528
Таблица 7.1.12
Бюджетная
программа
009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта
Описание
Проведение повышения квалификации и переподготовки тренерско-преподавательских кадров и обучение футболистов и футбольной академии «Оле Бразил»
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
1. Предполагаемое среднее количество тренерско-преподавательского состава, проходящего курсы повышения
квалификации и переподготовки кадров
чел
161
149
124
124
124
2. Количество обучающихся за
рубежом юниоров/(сопровождающие тренеры) по футболу
чел
26/2
показатели конечного
результата
Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение
квалификации по профильному
направлению
%
7,0
10,0
15,0
17
18
показатели качества
показатели эффективности
Предполагаемая средняя стоимость обучения 1 слушателя в год,
проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров
тыс
тенге
67,5
54,7
70
70
70
Средние затраты на обучение 1 молодого спортсмена
тыс
тенге
3 044
Объем бюджетных расходов
тыс
тенге
96 104
8 157
8 698
8 698
8 698
Таблица 7.1.13
Бюджетная
программа
010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
Описание
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию
учителям школ-интернатов для
одаренных в спорте детей с 1 сентября
ставок
168,5
168,5
172,6
показатели конечного
результата
Полное и своевременное
перечисление целевых текущих
трансфертов из
республиканского бюджета
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны, Алматы
%
100
100,0
100,0
показатели качества
показатели эффективности
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
2 810
8 431
8 382
*
*
*
* с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
2014 год – 8 738 тыс. тенге
2015 год – 9 169 тыс. тенге
2016 год – 9 575 тыс. тенге
Таблица 7.1.14
Бюджетная
программа
104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры и спорта
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы
ед.
изм
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого результата
1. Количество планируемых
спортивно-массовых мероприятий
шт
2
3
3
3
3
3
3
2. Количество планируемых
туристских мероприятий
шт
1
1
показатели конечного
результата
Охват населения привлекаемого к
данным мероприятиям
чел
822
880
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
показатели качества
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия
тыс
тенге
1 107
1 043
853
912
867
867
867
Объем бюджетных расходов
тыс
тенге
3 320
4 173
2 558
2 737
2 601
2 601
2 601
Таблица 7.1.15
Бюджетная
программа
011 – Бюджетные инвестиции в области спорта
Описание
Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной
документации спортивных объектов и объектов образования
по спорту
Вид бюджетной
программы
в зависимости от содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
развитие
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
количество строящихся
спортивных объектов
ед.
2
2
количество реконструируемых объектов образования по спорту
1
Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости
проектов
%
16,79
9,03
15,78
9,42
7,02
показатели конечного
результата
ввод в эксплуатацию объектов
образования по спорту
ед.
1
Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом
%
21,5
23,0
25
26
27
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
16 298 296
690 619
10 165 836
8 000 000
9 362 294
6 800 000
5 000 000
Таблица 7.1.16
Бюджетная
программа
012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта
Описание
Целевые трансферты на развитие объектов спорта областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов
Вид бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/
развитие
развитие
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010 год
(отчет)
2011 год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
количество строящихся
спортивных объектов
ед.
5
6
количество проектируемых
объектов инфраструктуры
спорта и туристских центров (ПСД)
ед.
1
2
Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости
проектов
%
7,87
8,41
34,67
57,49
30,23
показатели конечного
результата
количество введенных в эксплуатацию спортивных
объектов
ед
3
количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)
1
Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом
%
21,5
23,0
25
26
27
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
30 640 578
4 940 462
4 273 987
2 132 509
15 987 062
31 878 490
9 116 217
Таблица 7.1.17
Бюджетная
программа
025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма
Описание
Создание условия для развития инфраструктуры туризма
Вид бюджетной
программы
в зависимости от содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости
от способа
реализации
Индивидуальная
текущая/
развитие
Развитие
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы
ед.
изм
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров
(ПСД, ПДП)
ед.
1
3
показатели конечного
результата
количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров
(ПСД, ПДП)
ед.
3
показатели
эффективности
Средняя стоимость затрат на разработку 1 проекта
тыс.
тенге
702 839
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
100 000
2 108 516
Таблица 7.1.18
Бюджетная
программа
029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года»
Описание
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Вид бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Развитие
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы
ед.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010 год
(отчет)
2011 год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого
результата
количество реконструируемых
спортивных объектов
ед.
1
показатели конечного
результата
ввод в эксплуатацию спортивных объектов
ед.
1
Объем бюджетных расходов
тыс
тенге
13 204 800
1 833 530
7.1.19
Бюджетная
программа
013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта
Описание
Предоставление трансфертов г. Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта
Вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы
ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
(отчет)
2011
год
(план)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
показатели прямого результата
Количество изымаемых земельных участков
Кол-во
39
показатели конечного результата
Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджету города Алматы
%
100
показатели качества
показатели эффективности
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
3 047 906
Свод бюджетных расходов
Наименование
Ед. изм.
Отчетный
период
Плановый
период
Проектируемый
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
(отчет)
(план)
ВСЕГО бюджетных расходов:
тыс.
тенге
101 481 246
22 478 128
28 551 985
31 873 545
44 473 573
56 594 302
32 313 567
текущие бюджетные программы
тыс.
тенге
41 237 572
12 905 001
14 112 162
21 741 036
19 124 217
17 915 812
18 197 350
001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта
тыс.
тенге
608 352
619 935
540 063
469 170
480 389
455 487
456 502
002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
тыс.
тенге
1 641 022
1 736 146
2 058 745
2 394 800
2 491 383
2 495 616
2 516 936
003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионально го, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся
тыс.
тенге
182 463
281 047
343 616
509 899
568 680
584 916
602 290
004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
тыс.
тенге
103 828
202 818
217 414
217 414
434 222
435 930
435 997
005 – Развитие спорта высших достижений
тыс.
тенге
4 870 676
7 910 353
9 768 858
14 526 455
14 616 185
13 639 760
13 885 034
006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта
тыс.
тенге
224 000
246 909
255 655
007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта
тыс.
тенге
110 595
49 100
448 459
288 085
515 831
287 904
284 392
008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры
тыс.
тенге
3 940
14 474
381 005
12 376
6 228
4 900
4 900
009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта
тыс.
тенге
96 104
8 157
8 698
8 698
8 698
010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
тыс.
тенге
2 810
8 431
8 382
104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом
тыс.
тенге
3 320
4 173
2 558
2 737
2 601
2 601
2 601
007 – Прикладные научные исследования
тыс.
тенге
42 800
42 400
008 – Государственные премии
тыс.
тенге
230
011 – Формирование туристского имиджа Казахстана
тыс.
тенге
285 366
269 217
016 – Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта
тыс.
тенге
276 311
023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года
тыс.
тенге
33 108 669
1 548 528
013 - Целевые текущие
трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных
участков под строительство
объектов спорта
3 047 906
бюджетные программы развития
тыс.
тенге
60 243 674
9 573 127
14 439 823
10 132 509
25 349 356
38 678 490
14 116 217
011 – Бюджетные инвестиции в области спорта
тыс.
тенге
16 298 296
690 619
10 165 836
8 000 000
9 362 294
6 800 000
5 000 000
012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта
тыс.
тенге
30 640 578
4 940 462
4 273 987
2 132 509
15 987 062
31 878 490
9 116 217
029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года»
тыс.
тенге
13 204 800
1 833 530
025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма
тыс.
тенге
100 000
2 108 516