О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 14 декабря 2011 года № 42/251 "О районном бюджете на 2012 - 2014 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 24 ноября 2011 года № 496-IV «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» и решением Мангистауского областного маслихата от 04 апреля 2012 года № 3/26 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 6 декабря 2011 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2121 от 11 апреля 2012 года), районный маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 14 декабря 2011 года № 42/251 "О районном бюджете на 2012 - 2014 годы" от 13.04.2012 г. № 3/24 ("2012 - 2014 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" аудандық мәслихаттың 2011 жылғы 14 желтоқсандағы № 42/251 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)
1. Внести в решение районного маслихата от 14 декабря 2011 года № 42/251 «О районном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-6-145, опубликовано в газете «Ақкетік арайы» от 20 января 2012 года № 04-06 (494-496) следующие изменений и дополнений:
Утвердить районный бюджет на 2012 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 5 952 554 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 191 031 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 6 461 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 12 210 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 1 742 852 тысяч тенге;
2) затраты - 6 330 873 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 118 947 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 121 805 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 2 858 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 3500 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 3500 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 500 766 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 500 766 тысяч тенге.
в пункте 2:
подпункте 1):
цифры «81,4» заменить цифрами «64»;
подпункте 5):
цифры «81,3» заменить цифрами «63,9».
пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по «Программе занятости - 2020»»;
«реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в рамках Программы "Развитие регионов"»;
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«на развитие системы объектов водоснабжения »
в пункте 7:
в подпункте 5):
в десятом абзаце слова «детям получателей» заменить словом «получателям»
дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«Резерв местного исполнительного органа района утвердить в сумме 1000 тысяч тенге».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению районного маслихата
№ 3/24 от 13 апреля 2012 года
Бюджет района на 2012 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тыс. тенге
1. ДОХОДЫ
5952554
1
Налоговые поступления
4191031
1
Подоходный налог
154954
2
Индивидуальный подоходный налог
154954
3
Социальный налог
188301
1
Социальный налог
188301
4
Hалоги на собственность
3719515
1
Hалоги на имущество
3629813
3
Земельный налог
61354
4
Hалог на транспортные средства
28102
5
Единый земельный налог
246
5
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
126010
2
Акцизы
4073
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
117778
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
4159
8
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2251
1
Государственная пошлина
2251
2
Не налоговые поступления
6461
1
Доходы от государственной собственности
3070
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
623
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2440
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
7
2
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
16
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
16
4
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3375
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
3375
6
Прочие не налоговые поступления
1
Прочие не налоговые поступления
3
Поступления от продажи основного капитала
12210
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1200
2
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
3
Поступления от продажи гражданам квартир
1200
3
Продажа земли и нематериальных активов
11010
1
Продажа земли
11010
4
Поступления трансфертов
1742852
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1742852
2
Трансферты из областного бюджета
1742852
Функцио-
нальная группа
Адмнистратор бюджетных программ
Прграма
Наименование
Сумма, тыс. тенге
2. ЗАТРАТЫ
6330873
1
Государственные услуги общего характера
144064
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
15622
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
14158
002
Создание информационных систем
840
003
Капитальные расходы государственного органа
624
122
Аппарат акима района (города областного значения)
42990
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
41664
002
Создание информационных систем
1326
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Акшукур
13645
001
Услуги по обеспечению деятельности акима аула (села), аульного (сельского) округа Акшукур
12555
022
Капитальные расходы государственного органа
250
024
Создание информационных систем
840
123
Аппарат акима поселка, аула (села), аульного (сельского) округа Баутино
11230
001
Услуги по обеспечению деятельности акима поселка, аула (села), аульного (сельского) округа Баутино
10140
022
Капитальные расходы государственного органа
250
024
Создание информационных систем
840
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Кызылозен
10530
001
Услуги по обеспечению деятельности акима аула (села), аульного (сельского) округа Кызылозен
9440
022
Капитальные расходы государственного органа
250
024
Создание информационных систем
840
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Таушык
10930
001
Услуги по обеспечению деятельности акима аула (села), аульного (сельского) округа Таушык
9840
022
Капитальные расходы государственного органа
250
024
Создание информационных систем
840
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа С. Шапагатова
13823
001
Услуги по обеспечению деятельности акима аула (села), аульного (сельского) округа С. Шапагатова
12733
022
Капитальные расходы государственного органа
250
024
Создание информационных систем
840
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
25294
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
387
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1100
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
22307
002
Создание информационных систем
900
015
Капитальные расходы государственного органа
600
2
Оборона
4176
122
Аппарат акима района (города областного значения)
4176
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
4176
4
Образование
2181462
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Акшукур
88244
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
87781
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
463
123
Аппарат акима поселка, аула (села), аульного (сельского) округа Баутино
44493
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
44353
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
140
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Таушык
34341
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
34160
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
181
464
Отдел образования района (города областного значения)
112830
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
111730
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
1100
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа С. Шапагатова
2109
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
2109
123
Аппарат акима поселка, аула (села), аульного (сельского) округа Баутино
1500
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
1500
464
Отдел образования района (города областного значения)
1040978
003
Общеобразовательное обучение
893182
006
Дополнительное образование для детей
73236
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
1287
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета
31749
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
13842
002
Создание информационных систем
858
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
18700
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
4044
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
4080
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
856967
037
Строительство и реконструкция объектов образования
856967
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
126839
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Акшукур
2105
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2105
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа С. Шапагатова
788
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
788
123
Аппарат акима поселка, аула (села), аульного (сельского) округа Баутино
3520
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
3520
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Кызылозен
730
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
730
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Таушык
712
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
712
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
118984
002
Программа занятости
36451
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7670
005
Государственная адресная социальная помощь
3582
006
Оказание жилищной помощи
3938
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
35765
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
680
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1085
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
1653
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
1070
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
9764
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
15637
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
383
012
Создание информационных систем
1306
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
1515535
123
Аппарат акима поселка, аула (села), аульного (сельского) округа Баутино
15510
027
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по программе занятости - 2020
15510
457
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
6453
024
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости - 2020
6453
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
1255735
003
Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
112725
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
948593
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости -2020
194417
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
4110
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
3795
002
Создание информационных систем
15
005
Капитальные расходы государственного органа
300
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
113325
005
Развитие коммунального хозяйства
7000
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
106325
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Акшукур
22693
008
Освещение улиц населенных пунктов
16137
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2679
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3877
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа С. Шапагатова
10315
008
Освещение улиц населенных пунктов
6634
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1220
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2461
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Таушык
2550
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1350
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
67844
015
Освещение улиц в населенных пунктах
28441
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
28457
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10946
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
17000
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
17000
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
114391
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Акшукур
11471
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
11471
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Кызылозен
8566
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
8566
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Таушык
7031
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
7031
457
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
35965
003
Поддержка культурно-досуговой работы
30185
008
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
172
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
2422
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
3186
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
8941
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
7241
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через теле-радиовещание
1700
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
21009
006
Функционирование районных (городских) библиотек
21009
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
9767
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
8927
004
Создание информационных систем
840
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
11641
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
10801
002
Создание информационных систем
840
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
46157
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
12619
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
12619
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
9594
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
8754
002
Создание информационных систем
840
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
8828
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
7988
005
Создание информационных систем
840
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
15116
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
15116
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
11025
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
11025
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
10185
002
Создание информационных систем
840
12
Транспорт и коммуникации
119226
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
119226
022
Развитие транспортной инфраструктуры
101840
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
17386
13
Прочие
25264
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
9069
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
8229
002
Создание информационных систем
840
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Акшукур
1000
040
Реализация мероприятии для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
1000
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа С.Шапагатова
245
040
Реализация мероприятии для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
245
123
Аппарат акима аула (села), аульного (сельского) округа Таушык
614
040
Реализация мероприятии для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
614
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
13336
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12496
020
Создание информационных систем
840
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1000
012
Резерв местного исполнительного органа (города областного значения)
1000
14
Обслуживание долга
7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
7
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
7
15
Трансферты
2042727
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
2042727
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
7161
007
Бюджетные изъятия
2035566
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
118947
Бюджетные кредиты
121805
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
121805
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
121805
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
121805
Погашение бюджетных кредитов
2858
5
Погашение бюджетных кредитов
2858
01
Погашение бюджетных кредитов,выданных из республиканского бюджета за счет внутренних источников местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения
2858
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
2858
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
3500
Приобретение финансовых активов
3500
13
Прочие
3500
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
3500
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
3500
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-500766
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
500766
Поступления займов
97080
7
Поступления займов
97080
01
Внутренние государственные займы
97080
2
Договоры займа
97080
Погашение займов
2858
16
Погашение займов
2858
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
2858
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
2858
8
Используемые остатки бюджетных средств
406544
01
Остатки бюджетных средств
406544
1
Cвободные остатки бюджетных средств
406544