Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Алматы за 2004 год от 26.05.2005 г. № 153 (Алматы қаласының 2004 жылға арналған бюджеттің орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы)

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Алматы за 2004 год
В соответствии с подпунктом 1 пункта 4
статьи 86
Конституции Республики Казахстан и статьей 6
Закона
Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" N 148-II от 23.01.2001 года, заслушав отчет об исполнении бюджета города за 2004 год Маслихат города Алматы III созыва
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2004 год согласно приложению в следующих объемах:
поступления:
доходы - 71451388 тыс.тенге;
полученные официальные трансферты из республиканского бюджета - 9484113 тыс.тенге;
возврат кредитов - 183525 тыс. тенге.
расходы:
затраты - 81686153 тыс.тенге;
кредиты - 100000 тыс. тенге;
поступление - 2180200 тыс.тенге, в том числе кредиты из республиканского бюджета на строительство жилья в рамках реализации жилищной политики - 1650000 тыс. тенге;
погашение долга местных исполнительных органов - 1313483 тыс.тенге;
свободные остатки на начало 2005 года - 5264032 тыс.тенге.

2. Отчет опубликовать в газетах "Алматы Акшамы" и "Вечерний Алматы".

Приложение
к решению XVI сессии
Маслихата города Алматы III созыва
N 153 от 26 мая 2005 года
Отчет об исполнении бюджета города за 2004 год
тыс. тенге
Категория
Класс          Наименование
Подкласс
Специфика
Уточнен
ный бюджет
Исполнено за год
Отклонение
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Доходы
66452706
71451388
4998682
107,5
1
Налоговые поступления
60959476
64324321
3364845
105,5
1
Подоходный налог на доходы
21043185
22104137
1060952
105,0
2
Индивидуальный подоходный налог
21043185
22104137
1060952
105,0
1
с доходов, облагаемых у источника выплаты
18962625
19950950
988325
105,2
2
с доходов, не облагаемых у источника выплаты
1135560
1195030
59470
105,2
3
с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам
945000
958157
13157
101,4
3
Социальный налог
29717293
30433467
716174
102,4
1
Социальный налог
29717293
30433467
716174
102,4
1
Социальный налог
29717293
30433467
716174
102,4
4
Налоги на собственность
5469780
6610485
1140705
120,9
1
Налоги на имущество
3376840
4188487
811647
124,0
1
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
3026140
3811502
785362
126,0
2
Налог на имущество физических лиц
350700
376985
26285
107,5
3
Земельный налог
761680
870081
108401
114,2
1
Земельный налог с физических лиц  на земли сельскохозяйст
венного значения
102
345
243
338,2
2
Земельный налог с физических лиц  на земли населенных пунктов
27448
28114
666
102,4
3
Земельный налог на земли промышленности,
транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения
0
879
879
0,0
6
Земельный налог на земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекриакционного и историко-культурного назначения
0
176
176
0,0
7
Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов  на земли сельскохозяйст
венного назначения
53
81
28
152,8
8
Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов
734077
840486
106409
114,5
4
Налог на транспортные средства
1330860
1551401
220541
116,6
1
Налог на транспортные средства с юридических лиц
407600
414593
6993
101,7
2
Налог на транспортные средства с физических лиц
923260
1136808
213548
123,1
5
1
Единый земельный налог
400
516
116
129,0
5
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3812418
4073984
261566
106,9
2
Акцизы
1318050
1436441
118391
109,0
1
Все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан
0
-620
-620
0,0
2
Водка, произведенная на территории Республики Казахстан
159662
169609
9947
106,2
3
Ликероводочные изделия, произведенные на территории Республики Казахстан
264
1751
1487
663,3
4
Вина, произведенные на территории Республики Казахстан
32200
36656
4456
113,8
5
Коньяки, произведенные на территории Республики Казахстан
56500
61788
5288
109,4
6
Шампанские вина, произведенные на территории Республики Казахстан
26000
30798
4798
118,5
7
Пиво, произведенное на территории Республики Казахстан
575600
643686
68086
111,8
8
Слабоградусные ликероводочные изделия и прочие слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта от 12 до 30 процентов, произведенные на территории Республики Казахстан
0
-634
-634
0,0
10
Табачные изделия с фильтром, произведенные на территории Республики Казахстан
0
-6
-6
0,0
21
Огнестрельное и газовое оружие (кроме приобретаемого для нужд органов государственной власти), произведенное на территории Республики Казахстан
0
2
2
0,0
23
Игорный бизнес, кроме проведения лотерей
150000
158330
8330
105,6
24
Проведение лотерей
77400
88614
11214
114,5
37
Прочие слабоалкогольные напитки с объемом долей этилового спирта до 12%, произведенные на территории РК
32074
25297
-6777
78,9
96
Бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, использование на собственные производственные нужды
172150
188342
16192
109,4
97
Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды
36200
32828
-3372
90,7
3
Поступления за использование природных ресурсов
1467948
1493667
25719
101,8
3
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников
3370
3807
437
113,0
14
Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения
7900
8197
297
103,8
15
Плата за пользование земельными участками
926078
943800
17722
101,9
16
Плата за загрязнение окружающей среды
530600
537863
7263
101,4
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1026420
1143876
117456
111,4
1
Сбор за регистрацию физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью
38260
41550
3290
108,6
2
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности
104360
121801
17441
116,7
3
Сбор за государственную регистрацию юридических лиц
82900
96859
13959
116,8
4
Сбор с аукционных продаж
50800
61685
10885
121,4
14
Сбор за государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов
23000
26758
3758
116,3
18
Сбор за регистрацию недвижимости
75900
86836
10936
114,4
20
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктов
651200
708387
57187
108,8
7
Прочие налоги
700
1276
576
182,3
1
Прочие налоги
700
1276
576
182,3
10
Прочие налоговые поступления в местный бюджет
700
1276
576
182,3
8
1
Госпошлина
916100
1100972
184872
120,2
2
Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с кассационных жалоб, а также за выдачу судом копий (дубликатов документов)
293380
346867
53487
118,2
3
Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов
4150
4311
161
103,9
4
Государственная пошлина, взимаемая за регистра-цию актов гражданского состояния, а также за вы-дачу повторных свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением
14120
15682
1562
111,1
5
Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов за право выезда за границу и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств,  а также за внесение изменений в эти документы
4020
4074
54
101,3
6
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан
45210
60258
15048
133,3
7
Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан
740
859
119
116,1
8
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию места жительства
14620
14804
184
101,3
9
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на право охоты
220
229
9
104,1
10
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за исключением холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозольных устройств)
2170
2617
447
120,6
11
Государственная пошлина за выдачу паспортов и удостоверений граждан РК
195520
208604
13084
106,7
12
Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию РК и вывоз из РК оружия и патронов к нему
3770
4123
353
109,4
14
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу водительских удостоверений
35830
42510
6680
118,6
15
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу свидетельств о государственной регистрации транспортных средств
93230
128631
35401
138,0
16
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу государственных регистрационных номерных знаков
209120
267403
58283
127,9
2
Неналоговые поступления
772060
1015912
243852
131,6
1
Доходы от предпринимательской деятельности и собственности
389870
459359
69489
117,8
1
Фактическая прибыль ведомственных предприятий от реализации товаров и услуг с прибылью
23800
38534
14734
161,9
2
Доля прибыли коммунальных госпредприятий
23800
38534
14734
161,9
2
Неналоговые поступления от юридических лиц и финансовых учреждений
341515
374303
32788
109,6
15
Поступления от дивидендов на принадлежащие государству пакеты акций, являющихся коммунальной собственностью
26500
33947
7447
128,1
29
Поступления от аренды имущества коммунальной собственности
315015
340356
25341
108,0
3
Прочие доходы от предпринимательской деятельности и собственности
24555
46522
21967
189,5
3
Поступления от реализации услуг, предоставляемых гос.учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
2455
3319
864
135,2
4
Плата за продажу права аренды земельных участков
22100
43203
21103
195,5
2
Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и сопутствующих продаж
18885
24675
5790
130,7
1
Административные сборы
4980
7829
2849
157,2
9
Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам
280
347
67
123,9
13
Плата за регистрацию залога движимого имущества
4700
7482
2782
159,2
3
Прочие платежи и доходы от некоммерческих и сопутствующих продаж
13905
16846
2941
121,2
4
Поступления денег от проведения госзакупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
13880
16767
2887
120,8
6
Поступления от реализации безхозяйного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность, безнадзорных животных, находок, а также имущества, перешедшего по праву наследования к государству
25
79
54
316,0
3
Поступления по штрафам и санкциям
302650
389005
86355
128,5
1
Поступления по штрафам и санкциям
302650
389005
86355
128,5
2
Поступления платы от лиц, помещенных в медицинские вытрезвители
7700
8993
1293
116,8
10
Штрафы за нарушение природоохранного законодательства
12800
22109
9309
172,7
11
Административные штрафы и санкции, взимаемые местными государственными органами
282000
356513
74513
126,4
13
Прочие санкции и штрафы, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
150
1389
1239
926,0
14
Поступления изъятых доходов, полученных от безлицензионной деятельности казино, тотализаторов и игорного бизнеса, в отношении которой установлен лицензионный порядок
0
1
1
0,0
4
Вознаграждения (интересы) по кредитам
7945
5711
-2234
71,9
8
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из местного бюджета
7945
5711
-2234
71,9
1
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным для развития малого предпринимательства
1385
2960
1575
213,7
3
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным для поддержки и развития отраслей экономики
6560
1601
-4959
24,4
5
Вознаграждения (интересы) по прочим кредитам
0
1150
1150
0,0
5
Прочие неналоговые поступления
52710
137162
84452
260,2
1
Прочие неналоговые поступления
52710
137162
84452
260,2
5
Средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда, ср-ва от реализации конфиск.орудий охоты и рыболовства,
незаконно добытой продукции
3180
5485
2305
172,5
10
Прочие неналоговые поступления в местный бюджет
43210
64031
20821
148,2
24
Поступления дебиторской, депонентской задолженности госучреждений, финансирующихся из местного бюджета
400
401
1
100,3
26
Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета
5920
67245
61325
1135,9
3
Доходы от операций с капиталом
4721170
6111155
1389985
129,4
1
Продажа основного капитала
40
40
0
100,0
1
Продажа основного капитала
40
40
0
100,0
3
Поступления от продажи имущества, закрепленного за гос.учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
40
40
0
100,0
3
Продажа земли и нематериальных активов
4721130
6111115
1389985
129,4
1
Продажа земли и нематериальных активов
4721130
6111115
1389985
129,4
3
Поступления от продажи земельных участков и права постоянного землепользования
4721130
6111115
1389985
129,4
II. Полученные официальные трансферты
9506908
9484113
-22795
99,8
4
Полученные официальные трансферты
9506908
9484113
-22795
99,8
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9506908
9484113
-22795
99,8
1
Трансферты из республиканского бюджета
9506908
9484113
-22795
99,8
1
Текущие трансферты
313158
290363
-22795
92,7
2
Капитальные трансферты
1503670
1503670
0
100,0
4
Целевые инвестиционные трансферты
7690080
7690080
0
100,0
III. Возврат кредитов
876658
183525
-693133
20,9
5
Возврат кредитов
876658
183525
-693133
20,9
1
Возврат внутренних кредитов
876658
183525
-693133
20,9
6
Возврат кредитов, выданных из местного бюджета
876658
183525
-693133
20,9
1
возврат просроченной задолженности по директивным кредитам
20882
273
-20609
1,3
2
возврат кредитов, выданных для развития малого предпринимательства
57177
109377
52200
191,3
4
возврат кредитов, выданных для поддержки и развития отраслей экономики
54304
26321
-27983
48,5
6
возврат прочих кредитов
744295
47554
-696741
6,4
Функциональная группа
Подфункция     

Наименование
Администратор бюджетных программ
Программа
Уточнен
ный бюджет
Исполнено за год
Отклоне
ния
% ис
пол
нения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IV.Затраты
82530543
81686153
-844390
99,0
1
Государственные услуги общего характера
961970
917566
-44404
95,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления
820973
782494
-38479
95,3
103
Аппарат маслихата
10919
10609
-310
97,2
1
Обеспечение деятельности маслихата
10919
10609
-310
97,2
105
Аппарат акима
810054
771885
-38169
95,3
1
Обеспечение деятельности акима
665804
628937
-36867
94,5
2
Создание информационных систем аппарата акима
144250
142948
-1302
99,1
2
Финансовая  деятельность
140997
135072
-5925
95,8
259
Исполнительный орган коммунальной собственности, финансируемый из местного бюджета
22845
22547
-298
98,7
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа коммунальной собственности, финансируемого из местного бюджета
15947
15834
-113
99,3
2
Организация приватизации коммунальной собственности
5700
5516
-184
96,8
106
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов
1198
1197
-1
99,9
260
Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета
118152
112525
-5627
95,2
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа финансов, финансируемого из местного бюджета
109720
104093
-5627
94,9
9
Обеспечение оценки имущества для налогообложения
8432
8432
0
100,0
2
Оборона
1333318
1318542
-14776
98,9
1
Военные нужды
9649
9326
-323
96,7
105
Аппарат акима
9649
9326
-323
96,7
4
Мероприятия по приписке и призыву на военную службу
9649
9326
-323
96,7
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1323669
1309216
-14453
98,9
105
Аппарат акима
1323669
1309216
-14453
98,9
5
Мероприятия по мобилизационной подготовке на местном уровне
266764
259633
-7131
97,3
6
Ликвидация чрезвычайных ситуаций на местном уровне
1056905
1049583
-7322
99,3
3
Общественный порядок и безопасность
2907887
2890440
-17447
99,4
1
Правоохранительная деятельность
2907887
2890440
-17447
99,4
251
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета
2753887
2736440
-17447
99,4
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из местного бюджета
2632152
2618307
-13845
99,5
2
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на местном уровне
111314
107998
-3316
97,0
3
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
600
600
0
100,0
5
Создание информационных систем органов внутренних дел
9821
9535
-286
97,1
274
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
154000
154000
0
100,0
3
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
154000
154000
0
100,0
4
Образование
9647608
9569310
-78298
99,2
1
Дошкольное воспитание и обучение
920136
917648
-2488
99,7
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
920136
917648
-2488
99,7
3
Детское дошкольное воспитание и обучение на местном уровне
920136
917648
-2488
99,7
2
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
7070131
7026748
-43383
99,4
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
7070131
7026748
-43383
99,4
4
Общеобразовательное обучение на местном уровне
6279642
6236580
-43062
99,3
5
Информатизация системы среднего образования на местном уровне
15039
15039
0
100,0
6
Приобретение и доставка учебников для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего образования
150000
150000
0
100,0
7
Предоставление начального профессионального образования в межшкольных учебно-производственных комбинатах
11888
11572
-316
97,3
8
Дополнительное образование для детей и юношества на местном уровне
613562
613557
-5
100,0
3
Начальное профессиональное образование
411125
409167
-1958
99,5
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
411125
409167
-1958
99,5
11
Начальное профессиональное образование на местном уровне
411125
409167
-1958
99,5
4
Среднее профессиональное образование
436045
418790
-17255
96,0
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
31094
31094
0
100,0
2
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием на местном уровне
31094
31094
0
100,0
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
404951
387696
-17255
95,7
12
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием на местном уровне
404951
387696
-17255
95,7
5
Дополнительное профессиональное образование
22639
22289
-350
98,5
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
22639
22289
-350
98,5
13
Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных учреждений
22639
22289
-350
98,5
9
Прочие услуги в области образования
787532
774668
-12864
98,4
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
787532
774668
-12864
98,4
14
Оказание психолого-медико-педаго
гической консультативной
помощи населению по обследованию психического здоровья детей и подростков
7532
7526
-6
99,9
16
Развитие объектов образования
280000
280000
0
100,0
24
Сейсмоусиление объектов образования в городе Алматы
500000
487142
-12858
97,4
5
Здравоохранение
8843288
8739242
-104046
98,8
1
Больницы широкого профиля
3319820
3312405
-7415
99,8
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
3319820
3312405
-7415
99,8
4
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения
3319820
3312405
-7415
99,8
2
Охрана здоровья населения
704399
648297
-56102
92,0
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
341046
312648
-28398
91,7
5
Производство крови (заменителей) на местном уровне
135271
109452
-25819
80,9
6
Охрана материнства и детства
198544
195965
-2579
98,7
7
Пропаганда здорового образа жизни на местном уровне
7231
7231
0
100,0
278
Исполнительный орган санитарно-эпидемиологического надзора, финансируемый из местного бюджета
363353
335649
-27704
92,4
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа санитарно-эпидемиологического надзора, финансируемого из местного бюджета
159153
159087
-66
100,0
2
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
198610
176562
-22048
88,9
106
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов
5590
0
-5590
0,0
3
Специализированная медицинская помощь
1493986
1482890
-11096
99,3
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
1493986
1482890
-11096
99,3
8
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
1493986
1482890
-11096
99,3
4
Поликлиники
1522396
1508103
-14293
99,1
251
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета
44618
44617
-1
100,0
8
Оказание медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел, членам их семей в амбулаторно-поликлинических организациях
44618
44617
-1
100,0
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
1477778
1463486
-14292
99,0
9
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
1477778
1463486
-14292
99,0
5
Другие виды медицинской помощи
1035365
1029806
-5559
99,5
251
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета
5000
5000
0
100,0
9
Оказание стационарной медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел, членам их семей
5000
5000
0
100,0
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
1030365
1024806
-5559
99,5
10
Оказание скорой и неотложной помощи
1013447
1012899
-548
99,9
12
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
16918
11907
-5011
70,4
9
Прочие услуги в области здравоохранения
767322
757741
-9581
98,8
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
767322
757741
-9581
98,8
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа здравоохранения, финансируемого из местного бюджета
28852
28712
-140
99,5
14
Обеспечение специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий граждан
28470
28470
0
100,0
16
Обеспечение лекарственными средствами населения  по видам заболеваний на местном уровне
210000
209999
-1
100,0
20
Сейсмоусиление объектов здравоохранения в городе Алматы
500000
490560
-9440
98,1
6
Социальное обеспечение и социальная помощь
2721771
2630273
-91498
96,6
1
Социальное обеспечение
1254291
1229991
-24300
98,1
258
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения,финансируемый из местного бюджета
1096883
1081994
-14889
98,6
8
Специальные государственные пособия
659330
658417
-913
99,9
9
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа
437553
423577
-13976
96,8
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
157408
147997
-9411
94,0
18
Социальное обеспечение детей
157408
147997
-9411
94,0
2
Социальная помощь
1219980
1163069
-56911
95,3
258
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения,финансируемый из местного бюджета
1219980
1163069
-56911
95,3
10
Программа занятости
135955
125971
-9984
92,7
13
Государственная адресная социальная помощь
151557
144980
-6577
95,7
14
Жилищная помощь
103282
85149
-18133
82,4
15
Социальные выплаты отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов
818040
795909
-22131
97,3
16
Социальная поддержка инвалидов на местном уровне
11146
11060
-86
99,2
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
247500
237213
-10287
95,8
258
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета
247500
237213
-10287
95,8
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа труда и социальной защиты населения, финансируемого из местного бюджета
152453
150836
-1617
98,9
2
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
10850
8827
-2023
81,4
5
Развитие объектов социального обеспечения
68000
62440
-5560
91,8
6
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
16197
15110
-1087
93,3
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
6736343
6636222
-100121
98,5
1
Жилищное хозяйство
2211277
2129408
-81869
96,3
274
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
2211277
2129408
-81869
96,3
4
Изъятие жилища и земельных участков для государственных надобностей
163527
81658
-81869
49,9
5
Организация сохранения государственного жилищного фонда
4000
4000
0
100,0
6
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1650000
1650000
0
100,0
28
Целевые инвестиционные трансферты на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
393750
393750
0
100,0
2
Коммунальное хозяйство
2078000
2076079
-1921
99,9
274
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
2078000
2076079
-1921
99,9
9
Развитие коммунального хозяйства
2078000
2076079
-1921
99,9
3
Водоснабжение
35309
35309
0
100,0
274
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
35309
35309
0
100,0
14
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
35309
35309
0
100,0
4
Благоустройство населенных пунктов
2411757
2395426
-16331
99,3
274
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
2411757
2395426
-16331
99,3
18
Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов
1347644
1331723
-15921
98,8
19
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
10540
10540
0
100,0
20
Проведение работ по благоустройству населенных пунктов
707249
707200
-49
100,0
21
Проведение работ по озеленению населенных пунктов
346324
345963
-361
99,9
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2858830
2835671
-23159
99,2
1
Деятельность в области культуры
1530900
1529562
-1338
99,9
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
1530900
1529562
-1338
99,9
20
Обеспечение культурного досуга населения на местном уровне
1428338
1427001
-1337
99,9
21
Увековечение памяти деятелей государства на местном уровне
17000
17000
0
100,0
22
Хранение историко-культурных ценностей на местном уровне
12915
12915
0
100,0
23
Сохранение исторического и культурного наследия, содействие развитию исторических, национальных и культурных традиций и обычаев населения
72647
72646
-1
100,0
2
Спорт и туризм
341721
341668
-53
100,0
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
341721
341668
-53
100,0
26
Проведение спортивных мероприятий на местном уровне
331721
331721
0
100,0
27
Мероприятия по туристской деятельности на местном уровне
10000
9947
-53
99,5
3
Информационное пространство
758308
736657
-21651
97,1
261
Исполнительный орган управления архивами, финансируемый из местного бюджета
82966
76260
-6706
91,9
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа управления архивами, финансируемого из местного бюджета
5952
5833
-119
98,0
2
Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование на местном уровне
77014
70427
-6587
91,4
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
82786
80984
-1802
97,8
29
Обеспечение общедоступности информации на местном уровне
82786
80984
-1802
97,8
264
Исполнительный орган анализа общественных отношений и внутренней политики, финансируемый из местного бюджета
592556
579413
-13143
97,8
4
Проведение государственной информационной политики на местном уровне
587656
574513
-13143
97,8
5
Развитие государственного и других языков
2788
2788
0
100,0
6
Участие в проведении государственной политики по обеспечению внутриполитической стабильности
2112
2112
0
100,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта и информационного пространства
227901
227784
-117
99,9
264
Исполнительный орган анализа общественных отношений и внутренней политики, финансируемый из местного бюджета
227901
227784
-117
99,9
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа анализа общественных отношений и внутренней политики, финансируемого из местного бюджета
125201
125084
-117
99,9
2
Проведение региональной молодежной политики
102700
102700
0
100,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды
495040
494063
-977
99,8
1
Сельское хозяйство
30000
30000
0
100,0
105
Аппарат акима
30000
30000
0
100,0
8
Зонирование земель
30000
30000
0
100,0
5
Охрана окружающей среды
465040
464063
-977
99,8
256
Исполнительный орган по природопользованию и охране окружающей среды финансируемый из местного бюджета
465040
464063
-977
99,8
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа по природопользованию и охране окружающей среды, финансируемого из местного бюджета
21092
21048
-44
99,8
2
Проведение мероприятий по охране окружающей среды на местном уровне
433244
432320
-924
99,8
4
Содержание особо охраняемых природных территорий на местном уровне
10704
10695
-9
99,9
11
Промышленность и строительство
240000
232455
-7545
96,9
2
Строительство
240000
232455
-7545
96,9
273
Исполнительный орган инфраструктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета
240000
232455
-7545
96,9
11
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
240000
232455
-7545
96,9
12
Транспорт и связь
8972744
8900397
-72347
99,2
1
Автомобильный транспорт
8972744
8900397
-72347
99,2
274
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
8972744
8900397
-72347
99,2
24
Организация межрайонного (межгородского) пассажирского транспортного сообщения
592036
592036
0
100,0
25
Развитие транспортной инфраструктуры
5306039
5234675
-71364
98,7
26
Обеспечение функционирования автомобильных дорог местного значения, улиц городов и иных населенных пунктов
1770999
1770032
-967
99,9
30
Ремонт автомобильных дорог в городе Алматы
1303670
1303654
-16
100,0
13
Прочие
4692295
4404187
-288108
93,9
9
Прочие
4692295
4404187
-288108
93,9
105
Аппарат акима
704827
671983
-32844
95,3
11
Резерв местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов
30002
0
-30002
0,0
12
Представительские затраты
28000
25440
-2560
90,9
13
Взносы в уставный фонд коммунальных государственных предприятий
11450
11450
0
100,0
100
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов
200000
200000
0
100,0
106
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов
432400
432120
-280
99,9
107
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
2975
2973
-2
99,9
263
Исполнительный орган  образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
63999
61274
-2725
95,7
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа образования, культуры, спорта и туризма, финансируемого из местного бюджета
63999
61274
-2725
95,7
272
Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, государственных
закупок, финансируемый из местного бюджета
56447
55284
-1163
97,9
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, государственных
закупок, финансируемого из местного бюджета
56447
55284
-1163
97,9
273
Исполнительный орган инфраструктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета
3665193
3415296
-249897
93,2
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа инфраструктуры и строительства, финансируемого из местного бюджета
50854
49862
-992
98,0
2
Развитие объектов коммунальной собственности
3589499
3341145
-248354
93,1
106
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов
24840
24289
-551
97,8
274
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
201829
200350
-1479
99,3
1
Обеспечение деятельности исполнительного органа жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемого из местного бюджета
18834
17358
-1476
92,2
107
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
182995
182992
-3
100,0
14
Обслуживание долга
58327
56663
-1664
97,1
1
Обслуживание долга
58327
56663
-1664
97,1
260
Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета
58327
56663
-1664
97,1
8
Обслуживание долга местных исполнительных органов
58327
56663
-1664
97,1
15
Официальные трансферты
32061122
32061122
0
100,0
1
Официальные трансферты
32061122
32061122
0
100,0
260
Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета
32061122
32061122
0
100,0
4
Бюджетные изъятия
32061122
32061122
0
100,0
V.Кредиты
1206400
100000
-1106400
8,3
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
1106400
0
-1106400
0,0
3
Водоснабжение
1106400
0
-1106400
0,0
274
Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
1106400
0
-1106400
0,0
11
Кредитование для развития системы водоснабжения
1106400
0
-1106400
0,0
13
Прочие
100000
100000
0
100,0
9
Прочие
100000
100000
0
100,0
272
Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, государственных закупок, финансируемый из местного бюджета
100000
100000
0
100,0
5
Кредитование для развития малого предпринимательства на местном уровне
100000
100000
0
100,0
VI.Дефицит бюджета
-6900671
-667127
6233544
9,7
VII. Финансирование дефицита
6900671
866717
-6033954
12,6
Поступление
6
Общее финансирование
3286600
2180200
-1106400
66,3
1
Внутренее финансирование
2756400
1650000
-1106400
59,9
6
Прочее внутренее финансирование
2756400
1650000
-1106400
59,9
1
Кредиты из республиканского бюджета
2756400
1650000
-1106400
59,9
3
Прочее финансирование
530200
530200
0
100,0
1
Поступления от приватизации объектов государственной собственности
530200
530200
0
100,0
2
Поступления от приватизации объектов коммунальной собственности
530200
530200
0
100,0
Погашение
16
Финансирование
-1450371
-1313483
136888
90,6
1
Погашение основного долга
-1450371
-1313483
136888
90,6
260
Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета
-1450371
-1313483
136888
90,6
6
Погашение долга местного исполнительного органа
-1450371
-1313483
136888
90,6
Использование остатков бюджетных средств на начало финансового года
5064442