О городском бюджете на 2007 год от 21.12.2006 г. № 36/6 («2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы»)

О городском бюджете на 2007 год
В соответствии с кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении в Республики Казахстан», во исполнение решения XXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 13 декабря 2006 года № 364 «Об областном бюджете на 2007 год», зарегистрированного за № 1822, городской малихат РЕШИЛ:

1. Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению № 1 к настоящему решению в следующих объемах:

1) доходы 8528294 тысяч тенге,
в том числе:
налоговые поступления 7440051 тысяч тенге;
неналоговые поступления 8127 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 343530 тысяч тенге;
поступления трансфертов 736586 тысяч тенге;

2) затраты 8726069 тысяч тенге;

3) отрицательное операционное сальдо 97775 тысяч тенге;

4) чистое бюджетное кредитование 0 тысяч тенге;

5) сальдо по операциям с финансовыми активами минус 10600 тысяч тенге,
в том числе:
поступления от продажи финансовых активов государства 10600 тысяч тенге;

6) дефицит бюджета минус 187175 тысяч тенге;

7) финансирование дефицита бюджета 187175 тысяч тенге.
Финансирование дефицита бюджета произвести за счет использования свободных остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало 2007 финансового года в сумме 187175 тысяч тенге.

2. Учесть, что полученные официальные трансферты в сумме 736586 тысяч тенге предусмотрены:
на выплату заработной платы государственным служащим, работникам
государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работниками казенных предприятий в сумме 284480 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы государственных организаций образования в сумме 4860 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии п государственных учреждениях среднего общего образования в сумме 27380 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов длягосударственных организаций образования в сумме 16656 тысяч тенге;
на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому в сумме 956 тысяч тенге;
на разработку проектно-сметной документации для реконструкции второй очереди водопроводных сетей в поселке Актау в сумме 2389 тысяч тенге;
на строительство инфраструктуры индустриального парка в сумме 200000 тысяч тенге;
на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства в сумме 18950 тысяч тенге;
на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования в сумме 13809 тысяч тенге;
на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений общего среднего образования в сумме 1308 тысяч тенге;
на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений общего среднего образования в суме 6670 тысяч тенге;
на приобретение и доставку учебной, справочной, электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего образования в сумме 1192 тысяч тенге;
на содержание вновь вводимых объектов образования в сумме 59657 тысяч тенге;
на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон
социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникации в сумме 25 тысяч тенге;
на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида в сумме 8962 тысяч тенге, в том числе на обеспечение специальными гигиеническими средствами - 3629 тысяч тенге, на предоставление услуг индивидуальными помощниками - 4016 тысяч тенге, на предоставление услуг специалистами жестового языка – 1317 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 39611 тысяч тенге;
на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления в сумме 685 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования в сумме 2702 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения в сумме 46294 тысяч тенге.

3. Учесть, что объем бюджетных изъятий в областной бюджет на 2007 год установлен в сумме 4320917 тысяч тенге.

4. Учесть, что в составе расходов городского бюджета на 2007 годпредусмотрены средства на выплату государственного пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 6200 тысяч тенге.

5. Предусмотреть в составе расходов городского бюджета на 2007 год по программе «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» - 68794 тысяч тенге, в том числе:
на оказание материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для оплаты за услуги газоснабжения и эксплуатационных услуг-2981 тысяч тенге;
на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси и трамвая) - 42780 тысяч тенге;
на оказание материальной помощи ко Дню Победы - 2917 тысяч тенге;
на оказание материальной помощи ко Дню пожилых людей - 4068 тысяч тенге;
на оказание государственного социального заказа по перевозке инвалидов имеющих затруднения в передвижении - 2000 тысяч тенге;
на оказание материальной помощи по социальной защите уязвимых слоев населения в связи с ростом цен - 14048 тысяч тенге.

5-1. Предусмотреть в составе расходов городского бюджета на 2007 год по программе «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» подпрограмме «Реализация программы за счет средств местного бюджета» 2481 тысяч тенге.

6. Утвердить резерв акима города на 2007 год в сумме 13928 тысяч тенге, в том числе:
резерв акимата на неотложные затрата – 2486 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв акимата для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 6000 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв акимата на исполнение обязательств по решениям судов – 5442 тысячи тенге.

7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2007 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвесту в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год согласно приложению 3.

9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения «Отдел экономи и бюджетного
планирования города Темиртау»
______________Б. Кунакаева
«21» декабря 2006 года

Приложение № 1
к решению 36 сессии Темиртауского
городского маслихата
от «21» декабря 2006 года № 36/6
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ НА 2007 ГОД
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
8528294
1
Налоговые поступления
7440051
01
Подоходный налог
3564809
2
Индивидуальный подоходный налог
3564809
03
Социальный налог
1617965
1
Социальный налог
1617965
04
Hалоги на собственность
2131164
1
Hалоги на имущество
1395442
3
Земельный налог
633998
4
Hалог на транспортные средства
101724
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
106336
2
Акцизы
4492
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
62238
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
39606
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
19777
1
Государственная пошлина
19777
2
Неналоговые поступления
8127
01
Доходы от государственной собственности
5913
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
25
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
5888
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета
0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета
0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета
0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета
0
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан
0
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан
0
06
Прочие неналоговые поступления
2214
1
Прочие неналоговые поступления
2214
3
Поступления от продажи основного капитала
343530
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
134000
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
134000
03
Продажа земли и нематериальных активов
209530
1
Продажа земли
197839
2
Продажа нематериальных активов
11691
4
Поступления трансфертов
736586
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
736586
2
Трансферты из областного бюджета
736586
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
8726069
01
Государственные услуги общего характера
153570
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
11388
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
11388
122
Аппарат акима района (города областного значения)
76733
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
76733
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
10719
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
10719
452
Отдел финансов района (города областного значения)
36286
001
Обеспечение деятельности Отдела финансов
22309
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1318
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
12659
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
18444
001
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования
18444
02
Оборона
17872
122
Аппарат акима района (города областного значения)
17872
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
4632
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
13240
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
50566
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50566
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
50566
04
Образование
1821078
464
Отдел образования района (города областного значения)
1821078
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
285705
003
Общеобразовательное обучение
1383770
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
36719
006
Дополнительное образование для детей и юношества
87109
010
Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования
2702
001
Обеспечение деятельности отдела образования
6123
116
Развитие человеческого капитала врамках электронного правительства
18950
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
254332
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2336
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2336
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
131560
002
Программа занятости
21647
003
Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық Қаһарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны
66
005
Государственная адресная социальная помощь
3920
006
Жилищная помощь
1225
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
68794
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1500
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
16765
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
6200
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
11443
464
Отдел образования района (города областного значения)
78500
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
78500
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
41936
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
28210
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
656
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
13070
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
494132
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
10556
003
Огранизация сохранения государственного жилищного фонда
10556
467
Отдел строительства района (города областного значения)
45079
003
Строительство жилья
2174
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
42905
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
70561
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
70561
467
Отдел строительства района (города областного значения)
19128
006
Развитие системы водоснабжения
19128
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
29718
008
Освещение улиц в населенных пунктах
15914
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6204
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7600
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
319090
015
Освещение улиц в населенных пунктах
124108
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
14305
017
Содержание мест захоронений безродных
4844
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
175833
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
196748
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
9706
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
9706
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
106162
003
Поддержка культурно-досуговой работы
106162
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
11939
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
5020
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
6919
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
44059
006
Функционирование районных (городских) библиотек
41967
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2092
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
8610
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
8610
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
5130
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
5130
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
7740
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
5499
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
2241
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
3402
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
3402
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
70237
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
4194
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
4194
467
Отдел строительства района (города областного значения)
51468
010
Развитие объектов сельского хозяйства
2785
012
Развитие системы водоснабжения
48683
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
14575
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
6154
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
4920
005
Создание информационных систем
3501
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
58868
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4594
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
4594
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
54274
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
8505
002
Создание информационных систем
4751
003
Разработка генеральных планов зайстройки населенных пунктов
41018
12
Транспорт и коммуникации
886463
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
35467
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
35467
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
850996
022
Развитие транспортной инфраструктуры
2100
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
846870
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
2026
13
Прочие
262160
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
6164
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
6164
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13928
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
2486
013
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
6000
015
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов
5442
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
24261
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
24261
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
17807
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17807
467
Отдел строительства района (города областного значения)
200000
015
Развитие инфраструктуры индустриального парка
200000
15
Трансферты
4326043
452
Отдел финансов района (города областного значения)
4326043
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
5126
007
Бюджетные изъятия
4320917
16
Погашение займов
134000
452
Отдел финансов района (города областного значения)
134000
009
Погашение долга местного исполнительного органа
134000
III. Отрицательное операционное сальдо
-197775
IV. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
5
Погашение бюджетных кредитов
0
01
Погашение бюджетных кредитов
0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами
-10600
Приобретение финансовых активов
0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
10600
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
10600
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
10600
VI. Дефицит (профицит) бюджета
-187175
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
187175
Поступление займов
0
7
Погашение займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
Погашение займов
0
Движение остатков бюджетных средств
187175

Приложение № 2
к решению 36 сессии Темиртауского
городского маслихата
от «21» декабря 2006 года № 36/6
Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2007 год
Функциональная группа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
003
Строительство жилья
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
006
Развитие системы водоснабжения
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
467
Отдел строительства района (города областного значения)
010
Развитие обънектов сельского хозяйства
012
Развитие системы водоснабжения
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
022
Развитие транспортной инфраструктуры
13
Прочие
467
Отдел строительства района (города областного значения)
015
Развитие инфраструктуры индустриального парка

Приложение № 3
к решению 36 сессии Темиртауского
городского маслихата
от «21» декабря 2006 года № 36/6
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год
Функциональная группа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
003
Общеобразовательное обучение