О бюджете района на 2008 год от 14.12.2007 г. № 4С-4/2-07 (2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы)

О бюджете района на 2008 год
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и статьей 63 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет района на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:

1) доходы - 1 502 371 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 405 951 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям - 4 149 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 18 432 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов - 1 073 839 тысяч тенге;

2) затраты - 1 489 771 тысяча тенге;

3) операционное сальдо - 12 600 тысяч тенге;

4) чистое бюджетное кредитование - 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;

5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 12 600 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 12 700 тысяч тенге
поступления от продажи финансовых активов государства - 100 тысяч тенге;

6) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;

7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге.

2. Утвердить доходы бюджета района за счет следующих источников:

1) налоговых поступлений, в том числе:
индивидуального подоходного налога;
социального налога;
налога на имущество;
земельного налога;
налога на транспортные средства;
единого земельного налога;
акцизов;
поступлений за использование природных и других ресурсов;
сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
государственной пошлины;

2) неналоговых поступлений, в том числе:
доходов от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;
штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан;
прочих неналоговых поступлений;

3) поступлений от продажи основного капитала, в том числе:
продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями;
продажи земли и нематериальных активов;

4) поступлений трансфертов.

3. Учесть на 2008 год объем субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района в сумме 652 960 тысяч тенге.

4. Учесть, что в бюджете района на 2008 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на образование в сумме 131 315 тысяч тенге, в том числе:

1) целевые текущие трансферты в сумме 59 503 тысяч тенге, в том числе:
36 216 тысяч тенге - на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы;
23 287 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов образования, то есть средней школы в селе Малтабар;

2) целевые трансферты на развитие в сумме 71 812 тысяч тенге, в том числе:
670 тысяч тенге - на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства;
71 142 тысячи тенге - строительство национального детского дошкольного учреждения на 320 мест в городе Ерейментау.

5. Учесть, что в бюджете района на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 9 500 тысяч тенге, в том числе:
6 500 тысяч тенге - на выплату ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом прожиточного минимума;
3000 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи.

6. Учесть, что в бюджете района на 2008 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета в сумме 24 000 тысячи тенге - на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

7. Учесть, что в бюджете района на 2008 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета в сумме 658 тысяч тенге - на обучение государственных служащих компьютерной грамотности.

8. Учесть, что в составе трансфертов бюджета района на 2008 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета в сумме 255 406 тысяч тенге, в том числе:

1) целевые текущие трансферты в сумме 70 530 тысяч тенге, в том числе:
62 996 тысяч тенге - на мероприятия по водообеспечению, на капитальный ремонт водопроводных сетей села Бозтал;
6 097 тысяч тенге - на оснащение школ района интерактивным оборудованием;
1 437 тысяч тенге - на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги.

2) целевые трансферты на развитие в сумме 184 876 тысячи тенге, в том числе:
120 000 тысяч тенге - на реконструкцию котельной № 5 г.Ерейментау;
43 000 тысяч тенге - строительство теплотрассы и устройство перекачивающей станции в г.Ерейментау;
8 200 тысяч тенге - на увеличение уставного капитала юридического лица КГП на ПХВ «Ерейментау Су Арнасы»;
13 676 тысяч тенге - на выполнение проектных, сметных, изыскательских работ и надзора за строительством в целях реализации отраслевого проекта «Водоснабжение и канализация сельских территорий».

9. Предусмотреть в бюджете района на 2008 год затраты в рамках региональной программы образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы на проведение капитального ремонта - 61 621 тысяча тенге и укрепление материально-технической базы учреждений образования - 5 637 тысяч тенге.

10. Учесть, что в бюджете района предусматриваются расходы на выплату государственных пособий на детей до 18 лет в сумме 11 500 тысяч тенге.

11. Учесть, что в бюджете района предусматриваются расходы на строительство памятника Богенбай батыра в сумме 5 644 тысяч тенге.

12. Учесть, что в бюджете района предусматриваются расходы на увеличение уставного капитала юридического лица КГП на ПХВ «Теплосервис» в сумме 4 500 тысяч тенге.

13. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2008 год в сумме 4 866 тысяч тенге.

14. В составе расходов районного бюджета на 2008 год предусмотрены, согласно законодательству Республики Казахстан, доплаты в размере 25 процентов от окладов и тарифных ставок специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, организаций образования, социального обеспечения, культуры и спорта, финансируемых из бюджета района.

15. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета района на 2008 год согласно приложению 2.

16. Утвердить бюджетные программы аппаратов акимов города Ерейментау и сельских округов, согласно приложения 3.

17. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета района на 2008 год, согласно приложению 4.

18. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Управлении юстиции и вводится в действие с 1 января 2008 года после дня официального опубликования.

19. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ерейментауского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, социально-экономического развития, экологии и работы с ветеранами.
СОГЛАСОВАНО:
Аким Ерейментауского района
Ережепов Нурлан Аскерович

Приложение 1 утверждено
решением Ерейментауского
районного маслихата
от 14 декабря 2007 года
№ 4С-4/2-07
Категория
Утвержденный бюджет
(тыс. тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
1502371
1
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
405951
1
Подоходный налог на доходы
11471
2
Индивидуальный подоходный налог
11471
3
Социальный налог
227643
1
Социальный налог
227643
4
Налоги на собственность
149869
1
Налоги на имущество
99509
3
Земельный налог
40818
4
Налог на транспортные средства
8160
5
Единый земельный налог
1382
5
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
15146
2
Акцизы
1144
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
10902
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
3100
8
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными или должностными лицами
1822
1
Государственная пошлина
1822
2
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4149
1
Доходы от госсобственности
265
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в госсобственности
265
9
Прочие доходы от государственной собственности
3
Поступления денег от проведения государственных закупок организуемых госучреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1
Поступления денег от проведения государственных закупок организуемых госучреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
4
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые госучреждениями, финансируемые из госбюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан
3820
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые госучреждениями, финансируемые из госбюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан
3820
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые местными госорганами
3820
6
Прочие неналоговые поступления
64
1
Прочие неналоговые поступления
64
3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
18432
1
Продажа гос. имущества, закрепленного за гос. учреждениями
32
3
Продажа земли и нематериальных активов
18400
4
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
1073839
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1073839
2
Трансферты из областного бюджета
1073839
Функциональная группа
Сумма
Подфункция
Учреждение
Программа
Наименование
ІІ Затраты
1489771,0
1
Государственные услуги общего характера
114067
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
98956
112
Аппарат маслихата района
7859
1
Обеспечение деятельности маслихата
7859
122
Аппарат акима района (города областного значения)
32320
1
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
32320
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села) аульного (сельского) округа
58777
1
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
58777
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
0
2
Финансовая деятельность
8755
452
Отдел финансов района
8755
1
Обеспечение деятельности отдела финансов
6478
3
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
126
4
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
301
11
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1850
5
Планирование и статистическая деятельность
5698
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района
5698
1
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
5698
9
Прочие услуги общего характера
658
122
Аппарат акима района (города областного значения)
658
8
Обучение государственных служаших компьютерной грамотности
658
2
Оборона
907
1
Военные нужды
907
122
Аппарат акима района
907
5
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
907
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
0
1
Правоохранительная деятельность
0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
0
21
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения
0
4
Образование
903620
1
Дошкольное воспитание и обучение
35415
464
Отдел образования района
35415
9
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
35415
2
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
775853
123
Аппарат акима района в городе, городе районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
572
5
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной(сельской) местности
572
464
Отдел образования района
775281
3
Общеобразовательное обучение
748597
6
Дополнительное образование для детей и юношества
26684
9
Прочие услуги в области образования
92352
464
Отдел образования района
21210
1
Обеспечение деятельности отдела образования
5719
4
Информатизация системы среднего образования
4077
5
Приобретение и доставка учебников учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
района
10744
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
670
467
Отдел строительства района
71142
2
Развитие объектов образования
71142
6
Социальное помощь и социальное обеспечение
63328
2
Социальная помощь
51564
451
Отдел занятости и социальных программ
51564
2
Программа занятости
11235
5
Государственная адресная социальная помощь
8477
6
Жилищная помощь
1709
7
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
4029
10
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
631
14
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
4736
16
Государственные пособия на детей до 18 лет
18000
17
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
2747
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
11764
451
Отдел занятости и социальных программ
11764
1
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
11629
11
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
135
7
Жилищное хозяйство
295147
1
Жилищное хозяйство
24000
467
Отдел строительства района
24000
4
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
24000
2
Коммунальное хозяйство
265158
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
63482
14
Организация водоснабжения населенных пунктов
63482
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
25000
26
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности
25000
467
Отдел строительства района
176676
5
Развитие объектов коммунального хозяйства
163000
6
Развитие системы водоснабжения
13676
3
Благоустройство населенных пунктов
5989
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
5989
8
Освещение улиц населенных пунктов
1080
9
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2676
10
Содержание мест захоронений и погребение безродных
606
11
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1627
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
78271
1
Деятельность в области культуры
50563
455
Отдел культуры и развития языков района
44919
3
Поддержка культурно-досуговой работы
44919
467
Отдел строительства района
5644
11
Развитие объектов культуры
5644
2
Спорт
1971
465
Отдел физической культуры и спорта района
1971
6
Проведения спортивных соревнований на районном уровне
1971
3
Информационное пространство
17061
455
Отдел культуры и развития языков района
13755
6
Функционирование районных библиотек
13464
7
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
291
456
Отдел внутренней политики района
3306
2
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
3306
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
8676
455
Отдел культуры и развития языков района
3930
1
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
3930
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
0
456
Отдел внутренней политики района
2526
1
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
2526
465
Отдел физической культуры и спорта района
2220
1
Обеспечение деятельности отдела спорта
2220
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
12111
6
Земельные отношения
2785
463
Отдел земельных отношении района
2785
1
Обеспечение деятельности земельных отношении
2785
1
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
9326
462
Отдел сельского хозяйства района
9326
1
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
9326
11
Промышленность, архитектура, градостроительная и строительная деятельность
4831
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
4831
467
Отдел строительства района
2478
1
Обеспечение деятельности отдела строительства района
2478
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района
2353
1
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства района
2353
12
Транспорт и коммуникация
3835
1
Автомобильный транспорт
3835
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3835
13
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках аулах (селах), аульных (сельских) округах
3835
13
Прочие
13654
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
2685
469
Отдел предпринимательства района
2685
1
Обеспечение деятельности предпринимательства
2685
9
Прочие
10969
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
3208
1
Обеспечение деятельности отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
3208
452
Отдел финансов района
4866
12
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
4866
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района
2895
3
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов(программ) и проведение его экспертизы
2895
15
Официальные трансферты
0
1
Официальные трансферты
0
452
Отдел финансов района
0
6
Возврат целевых трансфертов
0
III. Операционное сальдо
12600
ІV. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами
12600
Приобретение финансовых активов
12700
13
Прочие
12700
9
Прочие
12700
452
Отдел финансов района
12700
14
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
12700
Поступление от продажи финансовых активов государства
100
6
Поступление от продажи финансовых активов государства
100
1
Поступление от продажи финансовых активов государства
100
1
Поступление от продажи финансовых активов внутри страны
100
5
Поступление от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий
100
VI. Дефицит (профицит) бюджета
0
VII. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
0
16
Погашение займов
0
1
Погашение займов
0
452
Отдел финансов района
0
9
Погашение долга местного исполнительного органа
0
8
Движение остатков бюджетных средств
0
1
Остатки бюджетных средств
0
1
Свободные остатки бюджетных средств
0

Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 14 декабря 2007 года
№ 4С-4/2-07
Перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ)
Функциональная группа
Сумма
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ЗАТРАТЫ
Инвестиционные проекты
295567
1
Государственные услуги общего характера
658
9
Прочие госуслуги общего общего характера
658
122
Аппарат акима района (города областного значения)
658
8
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности
658
4
Образование
75889
2
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
4077
464
Отдел образования района
4077
004
Информатизация системы среднего образования
4077
9
Прочие услуги в области образования
71812
464
Отдел образования района
670
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
670
467
Отдел строительства района
71142
002
Развитие объектов образования
71142
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
200676
1
Жилищное хозяйство
24000
467
Отдел строительства района
24000
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
24000
2
Коммунальное хозяйство
176676
467
Отдел строительства района
176676
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
163000
006
Развитие системы водоснабжения
13676
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
5644
1
Деятельность в области культуры
5644
467
Отдел строительства района
5644
11
Развитие объектов культуры
5644
13
Прочие
12700
9
Прочие
12700
452
Отдел финансов района
12700
14
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
12700

Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 14 декабря 2007 года
№ 4С-4/2-07
Затраты по бюджетным программам аппаратов акима города Ерейментау и сельских округов района на 2008 год
Функциональная группа
Сумма
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ЗАТРАТЫ
4
Образование
572
2
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
572
123
Аппарат акима района в городе, городе районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
572
5
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
572
Аппарат акима города Ерейментау
108
Аппарат акима Звенигородского сельского округа
316
Аппарат акима Новодолинского сельского округа
148
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
5989
2
Коммунальное хозяйство
63482
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
63482
14
Организация водоснабжения населенных пунктов
63482
Аппарат акима с.Бозтал
62996
Аппарат акима Тургайского сельского округа
486
3
Благоустройство населенных пунктов
5989
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
5989
8
Освещение улиц населенных пунктов
1080
Аппарат акима города Ерейментау
1080
9
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2676
Аппарат акима города Ерейментау
2676
10
Содержание мест захоронений и погребение безродных
606
Аппарат акима города Ерейментау
98
Аппарат акима а.Олжабай батыра
22
Аппарат акима с.Бозтал
22
Аппарат акима Бестогайского сельского округа
42
Аппарат акима Звенигородского сельского округа
42
Аппарат акима Куншалганского сельского округа
42
Аппарат акима Новомарковского сельского округа
42
Аппарат акима Новодилинского сельского округа
42
Аппарат акима Павловского сельского округа
42
Аппарат акима Тургайского сельского округа
42
Аппарат акима Улентинского сельского округа
42
Аппарат акима с. Селетинское
22
Аппарат акима с. Изобильное
22
Аппарат акима Койтасского сельского округа
42
Аппарат акима Акмырзинского сельского округа
42
11
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1627
Аппарат акима города Ерейментау
1627
12
Транспорт и коммуникация
3835
1
Автомобильный транспорт
3835
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3835
13
Обеспечение функционирование автомобильных дорог городах районного значения поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
3835
Аппарат акима города Ерейментау
3045
Аппарат акима а.Олжабай батыра
100
Аппарат акима с.Бозтал
90
Аппарат акима Бестогайского сельского округа
100
Аппарат акима Звенигородского сельского округа
100
Аппарат акима Куншалганского сельского округа
100
Аппарат акима Новомарковского сельского округа
0
Аппарат акима Новодолинского сельского округа
100
Аппарат акима Павловского сельского округа
0
Аппарат акима Тургайского сельского округа
100
Аппарат акима Улентинского сельского округа
0
Аппарат акима с. Селетинское
0
Аппарат акима с. Изобильное
100
Аппарат акима Койтасского сельского округа
0
Аппарат акима Акмырзинского сельского округа
0

Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 14 декабря 2007 года
№ 4С-4/2-07
Перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2008 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение