В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" № 148-II от 23.01.2001 года и заслушав отчет об исполнении бюджета города за 2002 год Алматинский городской Маслихат II созыва Р Е Ш И Л :

доходы - 48105446 тыс.тенге;
погашение основного долга по ранее выданным из бюджета кредитам 67999 тыс.тенге;
расходы 47461185 тыс.тенге;
кредитование 122997 тыс.тенге;
свободные остатки на начало 2003 года 2421864 тыс.тенге

Приложение
к решению ХXV сессии Алматинского
городского Маслихата II созыва
от 11 июня 2003 года
Отчет об исполнении бюджета города за 2002 год
(тыс.тенге)
Категория Уточ- %%
Класс ненный Испол- испол- Откло-
Подкласс Наименование бюджет нено нения нение
Специфика
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
1. Поступления
46421220
48173445
103,8
1752225
Доходы
46288131
48105446
103,9
1817315
1
Налоговые поступления
44761535
46446019
103,8
1684484
1
Подоходный налог на доходы
15840887
15849431
100,1
8544
2
Индивидуальный подоходный налог
15840887
15849431
100,1
8544
1
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты
13024260
13110751
100,7
86491
2
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
1941198
1857110
95,7
-84088
3
Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам
875429
881570
100,7
6141
3
Социальный налог
21655301
22876505
105,6
1221204
4
Налоги на собственность
3964693
4093072
103,2
128379
1
Налоги на имущество
2215000
2389934
107,9
174934
1
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1937693
2096555
108,2
158862
2
Налог на имущество физических лиц
277307
293379
105,8
16072
3
Земельный налог
739367
672528
91,0
-66839
1
Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения
450
266
59,1
-184
2
Земельный налог на земли населенных пунктов
738917
673063
91,1
-65854
3
Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несель- скохозяйственного назначения
-801
-801
4
Налог на транспортные средства
1010000
1030011
102,0
20011
1
Налог на транспортные средства с юридических лиц
330000
324310
98,3
-5690
2
Налог на транспортные средства с физических лиц
680000
705701
103,8
25701
5
Единый земельный налог
326
599
183,7
273
1
Единый земельный налог
326
599
183,7
273
5
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2933540
3189188
108,7
255648
2
Акцизы
1126190
1225849
108,8
99659
3
Поступления за использовование природных и других ресурсов
1205650
1297818
107,6
92168
3
Плата за использование водными ресурсами
3650
4018
110,1
368
14
Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения
0
6409
6409
15
Плата за пользование земельными участками
742000
804449
108,4
62449
16
Плата за загрязнение окружающей среды
460000
482942
105,0
22942
4
Сборы за ведение предпринима- тельской и профессиональной деятельности
601700
665521
110,6
63821
1
Сбор за регистрацию физических лиц, занимающихся предприниматель- ской деятельностью
30000
37918
126,4
7918
2
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности
97700
88461
90,5
-9239
3
Сбор за гос.регистрацию юридических лиц
53100
71730
135,1
18630
4
Сбор с аукционных продаж
36800
25115
68,2
-11685
14
Сбор за государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов
10300
14892
144,6
4592
18
Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
83800
99906
119,2
16106
20
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах
290000
327499
112,9
37499
7
Прочие налоги
7356
7891
107,3
535
1
Прочие налоги
7356
7891
107,3
535
8
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
359758
429932
119,5
70174
1
Государственная пошлина
359758
429932
119,5
70174
2
Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с кассационных жалоб, а также за выдачу судом копий (дубликатов) документов
207228
192498
92,9
-14730
3
Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов
8363
5995
71,7
-2368
4
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополненеим и восстановлением записей
15178
14848
97,8
-330
5
Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов за право выезда за границу и приглашение в Республику Каазахстан лиц из других государств,  а также за внесение изменений в эти документы
18295
4457
24,4
-13838
6
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан
36861
19504
52,9
-17357
7
Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан
991
851
85,9
-140
8
Государственная пошлина за регистрацию места жительства
18276
29816
163,1
11540
9
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на право охоты
929
250
26,9
-679
10
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за исключением холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозольных устройств)
3037
4009
132,0
972
11
Государственная пошлина за выдачу паспортов и удостоверений личности граждан Республики Казахстан
50000
155959
311,9
105959
12
Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию РК и вывоз из РК оружия и патронов к нему
600
1745
290,8
1145
2
Неналоговые поступления
580896
577310
99,4
-3586
1
Доходы от пред- принимательской деятельности и собственности
182522
203982
111,8
21460
1
Фактическая прибыль ведомственных предприятий от реализации товаров и услуг с прибылью
22
20399
92722,7
20377
2
Доля прибыли коммунальных государственных предприятий
22
20399
92722,7
20377
2
Неналоговые поступления от юридических лиц и финансовых учреждений
166500
181567
109,0
15067
15
Поступление девидендов на пакеты акций, являющихся коммунальной собственностью
26500
26754
101,0
254
29
Поступления от аренды имущества коммунальной собственности
140000
154813
110,6
14813
3
Прочие доходы от предпринимательской деятельности и собственности
16000
2016
12,6
-13984
3
Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
16000
2016
12,6
-13984
2
Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и сопутствующих продаж
7680
12828
167,0
5148
1
Административные сборы
6180
7891
127,7
1711
3
Поступления от организаций за работы и услуги, выполняемые лицами, подвергшимися административному аресту
1600
1132
70,8
-468
9
Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам
980
224
22,9
-756
13
Плата за регистрацию залога движимого имущества
3600
6535
181,5
2935
3
Прочие платежи и доходы от некоммерческих и сопутствующих продаж
1500
4937
329,1
3437
4
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
850
4342
510,8
3492
6
Поступления от реализации бесхозяйного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность, безнадзорных животных, находок, а также имущества, перешедшего по праву наследования к государству
650
595
91,5
-55
3
Поступления по штрафам и санкциям
330710
311022
94,0
-19688
1
Поступления по штрафам и санкциям
330710
311022
94,0
-19688
2
Поступления платы от лиц, помещенных в медицинские вытрезвители
20000
13464
67,3
-6536
3
Поступление суммы дохода, полученного от реализации продукции, работ и услуг, не соответствующих требованиям стандартов и правил сертификации
60
42
70,0
-18
10
Штрафы за нарушение  законодательства об охране окружающей среды
18000
17017
94,5
-983
11
Административные штрафы и санкции, взимаемые местными государственными органами
290550
279684
96,3
-10866
13
Прочие санкции и штрафы, взимаемые гос.учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
1500
729
48,6
-771
14
Поступление изъятых доходов, полученных от безлицензионной деятельности казино, тотализаторов и игорного бизнеса, в отношении которой установлен лицензионный порядок
600
86
14,3
-514
4
Вознаграждения (интересы) по кредитам
9219
5260
57,1
-3959
8
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам
9219
5260
57,1
-3959
1
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным для развития малого предприниматель- ства
6219
5260
84,6
-959
3
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным для поддержки и развития  отраслей экономики
3000
0
0,0
-3000
5
Прочие неналоговые поступления
50765
44218
87,1
-6547
3
Доходы от операций с капиталом
945700
1082117
114,4
136417
5
Погашение кредитов, выданных из бюджета
133089
67999
51,1
-65090
Функциональная группа Утверж- Испол- %% Откло-
Подфункция денный нено испол- нение
Учреждение Наименование бюджет нения
Программа
Подпрограмма
1. Расходы и кредитование
49489711
47584182
96,1
-1905529
Расходы
48129911
47461185
98,6
-668726
1
Государственные услуги общего характера
621012
611744
98,5
-9268
1
Представительные,исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  гос.управления
536950
528501
98,4
-8449
103
Аппарат местных представительных органов
9000
8545
94,9
-455
105
Аппарат акимов
527950
519956
98,5
-7994
2
Финансовая деятельность
84062
83243
99,0
-819
105
Аппарат акимов
8000
8000
100,0
0
259
Исполнительный орган коммунальной собственности, финансируемый из местного бюджета
12200
11724
96,1
-476
260
Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета
63862
63519
99,5
-343
2
Оборона
1078264
1071848
99,4
-6416
1
Военные нужды
8500
7790
91,6
-710
105
Аппарат акимов
8500
7790
91,6
-710
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1069764
1064058
99,5
-5706
105
Аппарат акимов
1069764
1064058
99,5
-5706
3
Общественный порядок и безопасность
2265307
2229909
98,4
-35398
1
Правоохранитель- ная деятельность
2265307
2229909
98,4
-35398
251
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета
2265307
2229909
98,4
-35398
4
Образование
7256283
7199415
99,2
-56868
1
Дошкольное воспитание и обучение
625043
621507
99,4
-3536
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
625043
621507
99,4
-3536
2
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
5149711
5139915
99,8
-9796
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
5149711
5139915
99,8
-9796
3
Начальное профессиональное образование
280755
276913
98,6
-3842
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
280755
276913
98,6
-3842
4
Среднее профессиональное образование
248524
244949
98,6
-3575
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
28897
28893
100,0
-4
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
219627
216056
98,4
-3571
5
Дополнительное профессиональное образование
18737
18737
100,0
0
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
18737
18737
100,0
0
9
Прочие услуги в области образования
933513
897394
96,1
-36119
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
933513
897394
96,1
-36119
5
Здравоохранение
5441771
5348721
98,3
-93050
1
Больницы широкого профиля
1217493
1217471
100,0
-22
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
1217493
1217471
100,0
-22
2
Охрана здоровья населения
967724
958978
99,1
-8746
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
967724
958978
99,1
-8746
3
Специализирован- ная медицинская помощь
860648
853558
99,2
-7090
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
860648
853558
99,2
-7090
4
Поликлиники
834565
834542
100,0
-23
251
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета
28309
28289
99,9
-20
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
806256
806253
100,0
-3
5
Другие виды медицинской помощи
613426
613349
100,0
-77
251
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета
3000
3000
100,0
0
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
610426
610349
100,0
-77
9
Прочие услуги в области здравоохранения
947915
870823
91,9
-77092
254
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета
947915
870823
91,9
-77092
6
Социальное обеспечение и социальная помощь
2479817
2447551
98,7
-32266
1
Социальное обеспечение
919611
913464
99,3
-6147
258
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета
803415
802530
99,9
-885
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
116196
110934
95,5
-5262
2
Социальная помощь
1262835
1237500
98,0
-25335
105
Аппарат акимов
760670
744808
97,9
-15862
258
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета
502165
492692
98,1
-9473
9
Прочие услуги в области социальной помощи и  социального обеспечения
297371
296587
99,7
-784
258
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета
297371
296587
99,7
-784
7
Жилищно-комму- нальное хозяйство
2258582
2062224
91,3
-196358
1
Жилищное хозяйство
762729
762653
100,0
-76
274
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
762729
762653
100,0
-76
4
Санитарные работы
735853
539597
73,3
-196256
274
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
735853
539597
73,3
-196256
5
Освещение улиц
400000
400000
100,0
0
274
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
400000
400000
100,0
0
6
Благоустройство городов и населенных пунктов
360000
359974
100,0
-26
274
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
360000
359974
100,0
-26
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1659282
1548726
93,3
-110556
1
Деятельность в области культуры
1068629
1042012
97,5
-26617
105
Аппарат акимов
80000
79054
98,8
-946
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
988629
962958
97,4
-25671
2
Спорт и туризм
297738
236663
79,5
-61075
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
297738
236663
79,5
-61075
3
Информационное пространство
245715
223104
90,8
-22611
105
Аппарат акимов
144500
137099
94,9
-7401
261
Исполнительный орган управления архивами, финансируемый из местного бюджета
51499
44494
86,4
-7005
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
49716
41511
83,5
-8205
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта и информационного пространства
47200
46947
99,5
-253
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
41000
41000
100,0
0
264
Исполнительный орган анализа общественных отношений и внутренней политики финансируемый из местного бюджета
6200
5947
95,9
-253
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды
93777
92681
98,8
-1096
2
Водное хозяйство
10548
9960
94,4
-588
256
Исполнительный орган по приро- допользованию и охраны окружающей среды
10548
9960
94,4
-588
5
Охрана окружающей среды
83229
82721
99,4
-508
105
Аппарат акимов
83229
82721
99,4
-508
11
Промышленность, энергетика, строительство и недропользование
257196
250689
97,5
-6507
2
Строительство
257196
250689
97,5
-6507
130
Аким города Алматы
215196
208689
97,0
-6507
273
Исполнительный орган инфрастуктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета
42000
42000
100,0
0
12
Транспорт и связь
2873898
2863796
99,6
-10102
1
Автомобильный транспорт
2423898
2413796
99,6
-10102
274
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
2423898
2413796
99,6
-10102
5
Железнодорожный транспорт
450000
450000
100,0
0
130
Аким города Алматы
450000
450000
100,0
0
13
Прочие
3746727
3635984
97,0
-110743
9
Прочие
3746727
3635984
97,0
-110743
105
Аппарат акимов
204649
196537
96,0
-8112
130
Аким города Алматы
232476
186925
80,4
-45551
263
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета
44264
43069
97,3
-1195
272
Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, государственных закупок финансируемый из местного бюджета
43905
40601
92,5
-3304
273
Исполнительный орган инфрастуктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета
3126123
3107198
99,4
-18925
274
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета
95310
61654
64,7
-33656
14
Обслуживание долга
182995
182897
99,9
-98
1
Обслуживание долга
182995
182897
99,9
-98
105
Аппарат акимов
182995
182897
99,9
-98
15
Официальные трансферты
17915000
17915000
100,0
0
1
Официальные трансферты
17915000
17915000
100,0
0
105
Аппарат акимов
17915000
17915000
100,0
0
Кредитование
1359800
122997
9,0
-1236803
7
Жилищно- коммунальное хозяйство
1276800
40000
3,1
-1236800
2
Коммунальное хозяйство
40000
40000
100,0
0
274
Исполнительный орган жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, финансируемый из местного бюджета
40000
40000
100,0
0
3
Водообеспечение
1236800
0
0,0
-1236800
274
Исполнительный орган жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, финансируемый из местного бюджета
1236800
0
13
Прочие
83000
82997
100,0
-3
3
Поддержка пред- принимательской деятельности и защита конкуренции
83000
82997
100,0
-3
272
Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, финансируемый из местного бюджета
83000
82997
100,0
-3
III. Дефицит (профицит) бюджета
-3068491
589263
-19,2
3657754
IV. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3068491
2761776
90,0
-306715
Поступление
1386800
150909
10,9
-1235891
6
Общее финансирование
1386800
150909
10,9
-1235891
Погашение
-2761777
2761776
-100,0
5523553
16
Финансирование
-2761777
2761776
-100,0
5523553
1
Погашение основного долга
-2761777
2761776
-100,0
5523553
105
Аппарат акимов
-2761777
2761776
-100,0
5523553
Использование свободных остатков бюджетных средств на начало финансового года
4443468
2021604
Справочно
7
Движение остатков бюджетных средств
-2021604
1
Остатки бюджетных средств
-2021604
3
Остатки бюджетных средств
-2021604
1
Остатки бюджетных средств на 15 марта отчетного года
4443468
2
Остатки бюджетных средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета
2021604
3
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
2421864