"Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 - 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 414 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 62-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 – 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 414 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 41, 550-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 – 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспарындағы «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

Үкіметінің
2013 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1533 қаулысына
қосымша

2012 – 2016 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін тікелей және түпкілікті нәтижелерін, сапа, тиімділік және бюджет көрсеткіштерін көрсете отырып, 15 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламаларды орындаудың түпкілікті көрсеткіштері нақтылық, салыстырмалылық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерілушілік қағидаттары негізге алына отырып қалыптастырылды.

7.1.1-кесте
Бюджеттік бағдарлама
001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру
Сипаты
Агенттікті ұстау; дене шынықтыру, спорт және ойын бизнесі салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеу; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; басқару жүйесін жетілдіру; азаматтардың өтініштерін қарау.
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Әзірленген стратегиялық құжаттар саны (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар)
дана
1
2
1
2. Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілер саны
бірлік
10
1
3
3
3
5
5
3. Қаржылық қызмет туралы есептер саны
дана
96
96
4. Спорттық қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны
дана
22
24
5. Ойын бизнесі саласында қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны
дана
10
10
10
5-1. Ойын бизнесі саласында жүргізілетін жоспарлы тексерулер саны
дана
10
10
10
6. Туристік қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны
дана
180
100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Агенттіктің қызметін мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну бөлігінде жақсарту
%
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға жұмсалатын орташа шығындар
мың теңге
3 600
4 305
5 143
4 739
4 852
4 601
4 611
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
608 352
619 935
540 063
469 170
480 389
455 487
456 502
7.1.2-кесте
Бюджеттік бағдарлама
002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу
Сипаты
Оқушылардың таңдаған спорт түрімен шұғылдануы үшін қолайлы жағдайлар жасау, сапалы оқу-жаттығу процесі мен жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
дара
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Спорт мектебінде және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінде оқитындар саны
адам
1 905
1 132
1 425
1 545
1 728
1 728
1 728
Спорт мектебіндегі және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждеріндегі республикалық жарыстарға қатысатын білім алушылар саны
адам
200
240
1 105
1 380
1 480
1 485
1 490
Спорт мектебінде және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждеріндегі халықаралық жарыстарға қатысатын білім алушылар саны
адам
170
220
348
706
761
781
791
Стипендия алушылар саны
адам
120
240
360
400
360
Жеңілдетілген жолда жүретін білім алушылар саны
адам
120
240
360
400
360
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Иеленген медальдар саны (республикалық және халықаралық турнирлерде)
дана
900
1 101
Жалпы түлектер санынан спорт шеберіне кандидат, спорт шебері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативтерін орындаған олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі
%
18,8
19,1
19,4
30
31
33
34
Дене шынықтыру және спорт бойынша арнаулы орта біліммен дайындалған спортшылар саны
%
100
сапа көрсеткіштері
Жалпы түлектер санынан спорттық қызметті жалғастырушы олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі
%
91,5
тиімділік көрсеткіштері
1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері
мың теңге
49
100
116
112
116
1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері
мың теңге
3
5
6
6
7
спорт мектебінде, мектеп-интернат-колледждерінде бір білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындар құны
мың теңге
861
1 534
1 440
1 534
1 418
1 418
1 432
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
1 641 022
1 736 146
2 058 745
2 394 800
2 491 383
2 495 616
2 516 936
Ескертпе: 2012 жылы «Ат спорты бойынша республикалық балалар мен жасөспірімдер спорттық мектебі» РМҚК шығыстары 005 «Жоғары жетістіктер спортын дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 002 «Спортта дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу» бюджеттік бағдарламасына ауыстырылды. Бұдан басқа 2012 жылғы 1 қыркүйектен бастап мектеп-интернаттарының жанынан төрт колледж құрылды.
7.1.3-кесте
Бюджеттік бағдарлама
003 – Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
Сипаты
Біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету жолымен дене шынықтыру және спорт саласын дамыту
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Стипендия алушылар саны
адам
208
182
216
205
266
266
266
Жеңілдікпен жолда жүретін білім алушылар саны
адам
238
238
238
238
238
238
238
Республикалық спорт мектеп-интернат-колледжінде оқитындар саны
адам
238
238
338
438
478
498
498
Республикалық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны
адам
60
130
105
115
125
126
Халықаралық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны
адам
40
90
260
265
270
270
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Республикалық спорт колледжінің білім алушыларын әлеуметтік қолдау
%
100
100
Дене шынықтыру және спорт бойынша даярланған орта арнаулы білімі бар спортшылар саны
%
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
Түлектердің жалпы санынан спорттық қызметті жалғастыратын мектеп-интернат және колледждер түлектерінің үлесі
%
75
78
80
85
87
90
91
тиімділік көрсеткіштері
1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері
мың теңге
71
92
106
127
106
106
106
1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері
мың теңге
5
5
6
6
6
6
6
1 білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындардың орташа құны
мың теңге
700
1 105
945
1 102
1 131
1 118
1 153
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
182 463
281 047
343 616
509 899
568 680
584 916
602 290
7.1.4-кесте
Бюджеттік бағдарлама
004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау
Сипаты
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізу және оларға қатысу. Халық арасында дене шынықтыруды, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту. Спорт және дене шынықтыру туралы мақала жазу конкурсын ұйымдастыру және үздік журналистерге сыйақы төлеу.
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджет бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Әлеуметтік маңызы бар жобалар саны
саны
6
7
7
7
3
3
3
2. Ұлттық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны
саны
16
20
22
54
54
54
54
3. Бұқаралық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны
саны
44
48
7
18
18
18
18
4. Мүгедектерге арналған іс-шаралар саны
саны
31
35
36
36
44
46
49
5. Мемлекеттік сыйлықтар саны
дана
3
3
3
3
3
3
3
6. Кешенді іс-шаралар саны
саны
2
3
5
2
2
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту
%
17,4
20
21,5
23
25
26
27
2. Мамандандырылған спорттық ұйымдарда шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту балалар мен жасөспірімдердің жалпы санынан 2015 жылға қарай 12 %-ға дейін өсті
%
9,5
10,0
3. Балалар мен жасөспірімдердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту
%
11,0
11,5
12
12,6
13
4. Мүгедектердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын мүгедектердің үлесі
%
6,5
7,0
8,2
8,7
9,2
9,7
10,2
5. Журналистерді, Қазақстан Республикасының спорт саласындағы көрнекті қайраткерлерін үздік еңбектерін жариялағаны үшін ынталандыру
%
100
100
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1. 1 іс-шараның орташа құны
мың теңге
1 896
1 690
2 807
1 694
3 490
3 445
3 360
2. Әлеуметтік маңызы бар 1 жобаның орташа құны
мың теңге
2 453
4 071
4 154
4 154
9 693
9 693
9 693
3. 1 сыйлықты төлеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны
мың теңге
77
82
85
91
97
103
111
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
104 058
202 818
217 414
217 414
434 222
435 930
435 997
7.1.5-кесте
Бюджеттік бағдарлама
007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер
Сипаты
Спорт саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Спорт проблемалары жөніндегі мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулер саны
саны
6
6
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін пайдаланатын спорттық ұйымдар мен мекемелер үлесі
%
20
Дене шынықтыру және спорт жөніндегі ғылыми-әдістемелік бағдарламалар
сапа көрсеткіштері
Біліктілігі жоғары спортшыларды даярлау сапасын арттыру
Х
Х
ғылыми-зерттеу институтының спорт мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындылары бойынша практикаға енгізілген әдістемелік құралдар мен ұсынымдар саны
%
тиімділік көрсеткіштері
1 ғылыми зерттеудің орташа құны
мың теңге
7 133
7 067
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
42 800
42 400
7.1.6-кесте
Бюджеттік бағдарлама
011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру
Сипаты
Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және оның шегінен тыс жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы
саны
8
8
2. Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру
саны
4
4
3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны
саны кемінде
20 000
20 000
4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналар саны
саны
4
4
5. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды елдерде және әлемдік телевизиялық арналарда шығару саны
Елдері/шығу саны
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Туризм қызметі саласында көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15 %-ға ұлғайту
%
3,3
4,7
Туристік қызмет саласында қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67 %-ға арттыру
%
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны
мың теңге
2 765
2 769
2. 1 халықаралық көрменің орташа құны
мың теңге
21 056
22 547
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
285 366
269 217
7.1.7-кесте
Бюджеттік бағдарлама
005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту
Сипаты
Спорт түрлерінен Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлерінен халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық қамтамасыз ету, халық арасында отансүйгіштікке тәрбиелеу және дене шынықтыру мен спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қолдау, 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Өткізілген республикалық жарыстар саны
саны
598
640
642
642
642
642
642
2. Қазақстан Республикасының аумағында өткізілген халықаралық жарыстар (кешенді спорттық іс-шаралар, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) саны
саны
7
6
32
57
56
59
60
3. Қазақстан құрама командасының Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде халықаралық жарыстарға (кешенді спорттық іс-шаралар, ОО, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) қатысу саны
саны
353
368
405
897
901
942
950
4. Спортшыларды диспансерлік бақылау саны
адам
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
5. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/(бірге жүретін жаттықтырушылар) саны
адам
28
28
26/2
26/2
26/2
26/2
6. Допинг заттарын анықтауға биосынамаларға тексеру зерттеулері жүргізу
саны
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
7. Біржолғы өткізу қабілеті
11 000
21 000
23 500
27 000
27 500
8. Биосынамаларды (қан, несеп) өткізілген алу саны
3 000
3 000
3 000
3 000
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Кешенді спорттық іс-шараларда, әлем чемпионатында, әлем кубоктарында, Азия чемпионаттарында және халықаралық турнирлерде иеленген медальдар саны
саны
660
671
690
726
742
742
742
Білікті спортшылар (спорт шебері) санының өсуі
%
-
25,4
27,0
28,0
29,0
32,1
33,7
сапа көрсеткіштері
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау (СШ, ХДСШ, ЕСШ).
адам
90
111
127
131
144
157
160
тиімділік көрсеткіштері
1 спортшыны дайындауға және оның қатысуына жұмсалатын орташа шығындар
мың теңге
2 941
3 296
3 788
5 538
5 292
4 938
5 027
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
4 870 676
7 910 353
9 768 858
14 526 455
14 616 185
13 639 760
13 885 034
ОО – Олимпиада ойындары
ӘЧ – Әлем чемпионаты
ӘК – Әлем кубогы
АЧ – Азия чемпионаты
СШ – спорт шебері
ХДСШ – халықаралық дәрежедегі спорт шебері
ЕСШ – еңбек сіңірген спорт шебері
АО – Азия ойындары
ХТ – Халықаралық турнир
7.1.8-кесте
Бюджеттік бағдарлама
006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Сипаты
Алматы қаласына «Халықаралық шаңғы трамплиндері кешені» МКҚК-ны ұстауға трансферттер ұсыну
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
іске асыру тәсіліне қарай
дара
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Спорт объектілерін жергілікті деңгейде пайдалануға беру
дана
1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Спорт объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету
%
100
Республикалық және халықаралық іс-шараларға қатысу
қатысушылар
710
3 045
3 050
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс
мың теңге
224 000
246 909
255 655
*
*
*
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
224 000
246 909
255 655
*
*
*
* - 2014 жылдан бастап шығыстар субвенциялардың жалпы көлеміне берілді:
2014 жыл – 282 742,0 мың теңге
2015 жыл - 282 742,0 мың теңге
2016 жыл – 282 742,0 мың теңге
7.1.9-кесте
Бюджеттік бағдарлама
007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары
Сипаты
Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеуді жүргізу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жарақталатын республикалық спорт ұйымдарының саны
саны (кемінде)
18
18
14
14
19
12
11
Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдарының саны
дана
1
Күрделі жөндеуге жататын республикалық спорт ұйымдарының саны
дана
2
1
Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге жасалған жобалау-сметалық құжаттамалар саны
дана
3
1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жарақталу деңгейі
%
100
100
Жарақталған республикалық спорт ұйымдарының үлесі
%
58,3
58,3
73
46,1
42,1
Спортшыларды даярлау үшін жағдайды жақсарту
%
100
100
Мемлекеттік сараптама қорытындыларының саны
саны
3
1
Санитариялық-техникалық нормаларға сәйкестендірілген республикалық спорт ұйымдарының үлесі
%
8,3
4,2
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс
мың теңге
6 144
2 728
17 384
18 366
27 149
23 992
25 854
1 ғимаратқа жұмсалатын орташа шығыс
мың теңге
276 311
100 756
28 720
Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге 1 жобалау-сметалық құжаттаманы жасауға жұмсалатын орташа шығыс
1 191
2 240
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
386 906
49 100
448 459
288 085
515 831
287 904
284 392
7.1.10-кесте
Бюджеттік бағдарлама
008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары
Сипаты
Материалдық-техникалық базаны нығайту
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Агенттік үшін сатып алынатын негізгі құралдар саны
дана
10
26
53
56
Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің ғимаратын күрделі жөндеуді жүргізу
дана
1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Агенттіктің компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілуі
%
100
100
100
100
100
100
100
Агенттіктің қызметкерлері үшін жағдайларды жақсарту
100
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығындар
мың теңге
23
101
276
125
63
50
50
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
3 940
14 474
381 005
12 376
6 228
4 900
4 900
7.1.11-кесте
Бюджеттік бағдарлама
023 – 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу
Сипаты
2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
саны
1
1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстанның ұлттық құрама командасының қысқы спорт түрлерінен алтын медальдарды жеңіп алуы
саны
х
26
х
х
сапа көрсеткіштері
Астана және Алматы қалаларында 7-ші қысқы Азия ойындарын жоғары деңгейде өткізу
х
х
тиімділік көрсеткіштері
х
х
х
х
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
33 108 669
1 548 528
7.1.12-кесте
Бюджеттік бағдарлама
009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау
Сипаты
Жаттықтырушы-оқытушылық кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау және «Оле Бразил» футбол академиясында футболшыларды оқыту
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін жаттықтырушы-оқытушылық құрамның болжанатын орташа саны
адам
161
149
124
124
124
2. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/(бірге жүретін жаттықтырушылар) саны
адам
26/2
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бейінді бағытта біліктілігін көтеру курстарынан өткен жаттықтырушы-оқытушылық құрамның үлесі
%
7,0
10,0
15,0
17,0
18
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін 1 тыңдаушының жылына оқуының болжанатын орташа құны
мың теңге
67,5
54,7
70
70
70
1 жас спортшыны оқытуға орташа шығын
мың теңге
3 044
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
96 104
8 157
8 698
8 698
8 698
7.1.13-кесте
Бюджеттік бағдарлама
010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Сипаты
Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайту
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Трансферттері мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін 1 қыркүйектен бастап ұлғайту
ставка
168,5
168,5
172,6
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару
%
100,0
100,0
100,0
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
2 810
8 431
8 382
*
*
*
* - 2014 жылдан бастап шығыстар субвенциялардың жалпы көлеміне берілді:
2014 жыл – 8 738,0 мың теңге
2015 жыл - 9 169,0 мың теңге
2016 жыл – 9 575,0 мың теңге
7.1.14-кесте
Бюджеттік бағдарлама
104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес
Сипаты
Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жоспарланған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны
дана
2
3
3
3
3
3
3
2. Жоспарланған туристік іс-шаралар саны
дана
1
1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы
адам
822
880
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны
мың теңге
1 107
1 043
853
912
867
867
867
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
3 320
4 173
2 558
2 737
2 601
2 601
2 601
7.1.15-кесте
Бюджеттік бағдарлама
011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар
Сипаты
Спорт объектілерін және спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу, қайта жаңарту, жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Салынып жатқан спорт объектілерінің саны
бірлік
2
2
реконструкцияланатын спорт жөніндегі білім беру объектілерінің саны
1
Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі
%
16,79
9,03
15,78
9,42
7,02
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Спорт жөніндегі білім беру объектілерін пайдалануға беру
бірлік
1
Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту
%
21,5
23,0
25
26
27
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
16 298 296
690 619
10 165 836
8 000 000
9 362 294
6 800 000
5 000 000
7.1.16-кесте
Бюджеттік бағдарлама
012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
Сипаты
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Облыстық берілетін спорт объектілерін дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
трансферттер мен бюджет субсидиялар ұсыну
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Салынып жатқан спорт объектілерінің саны
бірлік
5
6
спорт инфрақұрылымының және туристік орталықтар жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ)
бірлік
1
2
Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі
%
7,87
8,41
34,67
57,49
30,23
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Пайдалануға берілген спорт объектілері саны
бірлік
3
Туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ)
бірлік
1
Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту
%
21,5
23,0
25
26
27
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
30 640 578
4 940 462
4 273 987
2 132 509
15 987 062
31 878 490
9 116 217
7.1.17-кесте
Бюджеттік бағдарлама
025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру
Сипаты
Туризм инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар жасау
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
туристік орталықтар инфрақұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ, БЖЖ)
бірлік
1
3
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген жобаларының саны (ЖСҚ, БЖЖ)
бірлік
3
тиімділік көрсеткіштері
1 жобаны әзірлеуге жұмсалатын шығынның орташа құны
мың теңге
702 839
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
100 000
2 108 516
7.1.18-кесте
Бюджеттік бағдарлама
029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
Сипаты
2011 жылғы қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына қарай
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай
дара
ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
реконструкцияланатын спорт объектілерінің саны
бірлік
1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
спорт объектілерін пайдалануға беру
бірлік
1
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
13 204 800
1 833 530
7.1.19-кесте
Бюджеттiк бағдарлама
013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Сипаты
Алматы қаласына спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға трансферттер ұсыну
Бюджеттiк бағдарлама түрi
мазмұнына қарай
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
iске асыру тәсiлiне қарай
дара
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткiштерiнiң атауы
Өлшем бiрлiгi
Есептi кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл
(есеп)
2011 жыл
(жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Алынатын жер учаскелерінің саны
саны
39
түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Республикалық бюджеттен Алматы қаласының бюджетiне берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi толық және уақтылы аудару
%
100
сапа көрсеткiштерi
тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi
мың теңге
3 047 906
Бюджеттік шығыстар жиынтығы
Атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2010 жыл (есеп)
2011 жыл (жоспар)
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:
мың теңге
101 481 246
22 478 128
28 551 985
31 873 545
44 473 573
56 594 302
32 313 567
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
мың теңге
41 237 572
12 905 001
14 112 162
21 741 036
19 124 217
17 915 812
18 197 350
001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру
мың теңге
608 352
619 935
540 063
469 170
480 389
455 487
456 502
002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу
мың теңге
1 641 022
1 736 146
2 058 745
2 394 800
2 491 383
2 495 616
2 516 936
003 – Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
мың теңге
182 463
281 047
343 616
509 899
568 680
584 916
602 290
004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау
мың теңге
103 828
202 818
217 414
217 414
434 222
435 930
435 997
005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту
мың теңге
4 870 676
7 910 353
9 768 858
14 526 455
14 616 185
13 639 760
13 885 034
006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
мың теңге
224 000
246 909
255 655
007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары
мың теңге
110 595
49 100
448 459
288 085
515 831
287 904
284 392
008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары
мың теңге
3 940
14 474
381 005
12 376
6 228
4 900
4 900
009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау
мың теңге
96 104
8 157
8 698
8 698
8 698
010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
мың теңге
2 810
8 431
8 382
104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес
мың теңге
3 320
4 173
2 558
2 737
2 601
2 601
2 601
007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер
мың теңге
42 800
42 400
008 – Мемлекеттік сыйлықтар
мың теңге
230
011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру
мың теңге
285 366
269 217
016 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
мың теңге
276 311
023 – 2011 жылы 7-қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу
мың теңге
33 108 669
1 548 528
013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
3 047 906
бюджеттік даму бағдарламалары
мың теңге
60 243 674
9 573 127
14 439 823
10 332 509
25 349 356
38 678 490
14 116 217
011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар
мың теңге
16 298 296
690 619
10 165 836
8 000 000
9 362 294
6 800 000
5 000 000
012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
мың теңге
30 640 578
4 940 462
4 273 987
2 132 509
15 987 062
31 878 490
9 116 217
029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
мың теңге
13 204 800
1 833 530
025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру
мың теңге
100 000
2 108 516